| 1.4. Medicina | |||||||||
| Töötajaid : | 599 | Seis 31.12.2010 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 465,25 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 23 791,5 | 90 333,5 | 1 269,7 | 91 603,2 | 91 603,2 | 100,0 | 115 394,7 | 105 605,2 | 91,5 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0,0 | 1 989,0 | 1 723,8 | 3 712,8 | 3 050,8 | 82,2 | 3 050,8 | 3 050,8 | 100,0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 11 952,2 | 119,5 | 11 952,2 | 5 539,4 | 46,3 |
| 1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis | 0,0 | 1 296,0 | 100,0 | 1 396,0 | 1 524,6 | 109,2 | 1 524,6 | 1 452,0 | 95,2 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 795,3 | 5 400,0 | 300,0 | 5 700,0 | 5 056,1 | 88,7 | 5 851,4 | 4 467,9 | 76,4 |
| 1.5. Residentide koolitus | 10 323,1 | 120 000,0 | -266,0 | 119 734,0 | 121 711,1 | 101,7 | 132 034,3 | 115 871,0 | 87,8 |
| 1.6. Tõukefondid | -65,1 | 500,0 | 2 648,8 | 3 148,8 | 1 606,0 | 51,0 | 1 541,0 | 2 985,2 | 193,7 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 465,9 | 606,0 | 94,0 | 700,0 | 960,0 | 137,1 | 1 425,9 | 731,6 | 51,3 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 35 310,7 | 230 124,5 | 5 870,3 | 235 994,8 | 237 464,0 | 100,6 | 272 774,8 | 239 703,1 | 87,9 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 7 255,0 | 36 150,9 | -802,3 | 35 348,6 | 35 348,6 | 100,0 | 42 603,6 | 37 866,2 | 88,9 |
| 2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | 250,6 | 10 322,9 | 245,2 | 10 568,1 | 10 190,8 | 96,4 | 10 441,4 | 9 989,3 | 95,7 |
| 2.3. ETF grandid | |||||||||
| 2.3.1. ETF grantide teadustöö osa | 1 681,2 | 13 850,4 | -1 636,3 | 12 214,1 | 12 596,7 | 103,1 | 14 278,0 | 12 850,0 | 90,0 |
| 2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | 171,6 | 2 770,1 | -327,2 | 2 442,9 | 2 422,8 | 99,2 | 2 594,4 | 2 466,7 | 95,1 |
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud | 466,2 | 6 500,0 | -39,7 | 6 460,3 | 6 148,9 | 95,2 | 6 615,1 | 5 862,2 | 88,6 |
| 2.5. Välislepingud- ja grandid | 4 979,6 | 24 877,0 | 648,8 | 25 525,8 | 37 186,1 | 145,7 | 42 165,7 | 32 137,4 | 76,2 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 1 134,0 | 4 920,7 | -77,1 | 4 843,6 | 4 832,6 | 99,8 | 5 966,6 | 3 871,6 | 64,9 |
| 2.7. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.7.1. Teaduse tippkeskused | 1 885,1 | 9 899,0 | -199,0 | 9 700,0 | 9 701,8 | 100,0 | 11 586,9 | 10 112,3 | 87,3 |
| 2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 99,8 | 500,0 | -500,0 | 0,0 | 402,5 | *** | 502,3 | 487,1 | 97,0 |
| 2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid | 0,0 | 0,0 | 12 729,5 | 12 729,5 | 17 133,5 | 134,6 | 17 133,5 | 20 562,8 | 120,0 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 17 923,0 | 109 791,0 | 10 041,9 | 119 832,9 | 135 964,4 | 113,5 | 153 887,4 | 136 205,5 | 88,5 |
| 3. Muud tulud | 3 818,7 | 4 200,0 | 117,2 | 4 317,2 | 7 042,7 | 163,1 | 10 861,3 | 8 962,1 | 82,5 |
| Arengufondi eraldised | 0,0 | 0,0 | -1 661,8 | -1 661,8 | -8 309,8 | 500,0 | -8 309,8 | -8 309,8 | 100,0 |
| Arengufond | 1 979,3 | 0,0 | 1 661,8 | 1 661,8 | 8 309,8 | 500,0 | 10 289,1 | 6 204,2 | 60,3 |
| Tegevustulud kokku | 59 031,7 | 344 115,5 | 16 029,4 | 360 144,9 | 380 471,1 | 105,6 | 439 502,8 | 382 765,1 | 87,1 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 26 525,5 | 145 193,0 | 1 132,5 | 172 851,0 | 184 458,2 | 162 645,3 | 88,2 | 21 812,9 | |
| 1.1. Palgakulud | 19 681,1 | 101 680,1 | 493,3 | 121 854,4 | 130 639,7 | 114 719,5 | 87,8 | 15 920,2 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 6 494,8 | 33 554,4 | 162,8 | 40 212,0 | 43 111,1 | 37 751,0 | 87,6 | 5 360,1 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 266,5 | 1 423,5 | 6,9 | 1 696,9 | 1 819,5 | 1 594,0 | 87,6 | 225,6 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0,0 | 1 900,0 | -347,5 | 1 552,5 | 1 256,7 | 1 902,9 | 151,4 | -646,1 | |
| 1.5. Riiklik doktoritoetus | 83,1 | 6 635,0 | 817,0 | 7 535,1 | 7 631,1 | 6 678,0 | 87,5 | 953,1 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 1 939,1 | 5 657,0 | 2 344,8 | 9 940,9 | 10 081,0 | 7 007,8 | 69,5 | 3 073,2 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 5 453,9 | 31 986,2 | -3 028,8 | 34 411,4 | 38 331,4 | 32 963,5 | 86,0 | 5 367,8 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 14 662,0 | 113 250,0 | 2 885,8 | 130 797,8 | 132 765,4 | 110 296,7 | 83,1 | 22 468,7 | |
| 5. Transpordikulud | 298,7 | 800,0 | -83,9 | 1 014,8 | 1 012,1 | 616,4 | 60,9 | 395,7 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 523,8 | 1 400,0 | 117,0 | 2 040,8 | 2 169,9 | 1 564,3 | 72,1 | 605,7 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 4 712,4 | 5 700,0 | 9 726,6 | 20 139,0 | 21 304,3 | 29 630,4 | 139,1 | -8 326,1 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 4 916,3 | 958,2 | 5 606,0 | 11 480,5 | 11 926,0 | 83,2 | 0,7 | 11 842,8 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 1 043,1 | 0,0 | 5 614,9 | 6 658,0 | 7 034,1 | -61,9 | -0,9 | 7 096,0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 3 873,2 | 958,2 | -8,9 | 4 822,5 | 4 891,9 | 145,1 | 3,0 | 4 746,8 | |
| 9. Ruumide kulud | 0,0 | 20 007,7 | -2 670,7 | 17 337,0 | 17 522,2 | 18 197,8 | 103,9 | -675,5 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0,0 | 5 200,0 | -768,0 | 4 432,0 | 4 542,4 | 3 719,6 | 81,9 | 822,8 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0,0 | 14 807,7 | -1 902,7 | 12 905,0 | 12 979,9 | 14 478,1 | 111,5 | -1 498,3 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0,0 | 19 163,4 | 0,0 | 19 163,4 | 19 932,3 | 19 759,7 | 99,1 | 172,6 | |
| Tegevuskulud kokku | 59 031,7 | 344 115,5 | 16 029,4 | 419 176,6 | 439 502,8 | 382 765,1 | 87,1 | 56 737,7 | |