| 1.7.2. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond | |||||||||
| MI - Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut | |||||||||
| Töötajaid : | 103 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 90.65 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | -44.8 | 0.0 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 133.2 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 68.0 | 113.3 | 201.2 | 194.0 | 96.4 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 412.0 | 7,200.0 | -1,080.0 | 6,120.0 | 6,120.0 | 100.0 | 6,532.0 | 6,810.1 | 104.3 |
| 2.2. ETF grandid | |||||||||
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 33.8 | 1,200.0 | -306.6 | 893.4 | 972.4 | 108.8 | 1,006.2 | 1,010.3 | 100.4 |
| 2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | 225.0 | 240.0 | -61.3 | 178.7 | 194.5 | 108.8 | 419.4 | 97.2 | 23.2 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | -532.7 | 15,000.0 | 700.0 | 15,700.0 | 20,638.5 | 131.5 | 20,105.8 | 23,852.4 | 118.6 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | -4,496.5 | 2,900.0 | 500.0 | 3,400.0 | 4,844.9 | 142.5 | 348.4 | 5,759.9 | 1653.2 |
| 2.5. Muu teadustegevus | 111.6 | 216.5 | 315.0 | 531.5 | 315.5 | 59.4 | 427.1 | 248.9 | 58.3 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 2,495.9 | 1,350.0 | 596.0 | 1,946.0 | 1,946.0 | 100.0 | 4,442.0 | 774.6 | 17.4 |
| 2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | 161.3 | 2,069.6 | -278.6 | 1,791.1 | 1,791.1 | 100.0 | 1,952.4 | 2,717.5 | 139.2 |
| Kokku tulud teadustegevusest | -1,589.8 | 30,176.1 | 384.6 | 30,560.7 | 36,822.9 | 120.5 | 35,233.1 | 41,270.8 | 117.1 |
| 3. Muud tulud | 343.2 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 669.6 | 133.9 | 1,012.7 | 243.9 | 24.1 |
| 4. Tulud üldfondist | 74.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | 74.8 | 100.0 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0.0 | -186.5 | 0.0 | -186.5 | -186.5 | 100.0 | -186.5 | -186.5 | 100.0 |
| Arengufond | -65.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,803.6 | *** | 2,738.5 | 1,799.6 | 65.7 |
| Eraldis arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2,803.6 | *** | -2,803.6 | -2,803.6 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | -1,103.6 | 30,549.6 | 384.6 | 30,934.2 | 37,373.9 | 120.8 | 36,270.3 | 40,548.3 | 111.8 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | -666.5 | 12,892.6 | 0.0 | 12,226.1 | 14,865.5 | 21,480.6 | 144.5 | -6,615.1 | |
| 1.1. Palgakulud | -500.0 | 9,589.4 | 0.0 | 9,089.4 | 11,051.6 | 16,013.1 | 144.9 | -4,961.6 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | -165.0 | 3,164.5 | 0.0 | 2,999.5 | 3,647.0 | 5,284.4 | 144.9 | -1,637.4 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | -1.5 | 28.8 | 0.0 | 27.3 | 33.2 | 48.0 | 144.9 | -14.9 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 110.0 | 133.7 | 135.0 | 100.9 | -1.3 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 5,300.0 | 313.3 | 5,613.3 | 6,825.1 | 4,985.2 | 73.0 | 1,839.9 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | -437.1 | 4,700.0 | 0.0 | 4,262.9 | 5,183.1 | 5,394.3 | 104.1 | -211.2 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.5 | 0.0 | -60.5 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 2,200.0 | 0.0 | 2,200.0 | 2,674.9 | 3,003.7 | 112.3 | -328.8 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 243.2 | 384.7 | 158.2 | -141.5 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 | 2,431.8 | 2,291.4 | 94.2 | 140.3 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 700.0 | 20.0 | 720.0 | 875.4 | 111.6 | 12.7 | 763.8 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -399.2 | 0.0 | 399.2 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 700.0 | 20.0 | 720.0 | 875.4 | 510.8 | 58.3 | 364.7 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 935.8 | 104.2 | 1,040.0 | 1,264.5 | 1,095.8 | 86.7 | 168.7 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 800.0 | 0.0 | 800.0 | 972.7 | 890.7 | 91.6 | 82.0 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 135.8 | 104.2 | 240.0 | 291.8 | 205.1 | 70.3 | 86.7 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 1,621.2 | -52.9 | 1,568.3 | 1,906.8 | 1,740.6 | 91.3 | 166.2 | |
| Tegevuskulud kokku | -1,103.6 | 30,549.6 | 384.6 | 29,830.6 | 36,270.3 | 40,548.3 | 111.8 | -4,278.0 | |