1.7.2. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
MI - Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
Töötajaid :	112	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	94.6
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	44.8	218.3	989.1	1,207.4	1,207.4	100.0	1,252.2	-3.7	-0.3
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	132.0	0.0	132.0	231.0	175.0	231.0	231.0	100.0
1.7. Muu õppetegevus	5.0	0.0	0.0	0.0	177.9	***	182.9	78.4	42.9
Kokku tulud õppetegevusest	49.8	350.3	989.1	1,339.4	1,616.3	120.7	1,666.1	305.7	18.3
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	-278.1	6,100.0	-451.6	5,648.4	*5,648.4*	100.0	5,370.3	6,542.8	121.8
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-749.1	1,787.3	-174.4	1,612.9	*1,612.9*	100.0	863.7	746.9	86.5
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	-4.1	900.0	0.0	900.0	*644.9*	71.7	640.8	627.4	97.9
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	322.2	180.0	0.0	180.0	*129.0*	71.7	451.2	64.5	14.3
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-3,662.9	18,500.0	0.0	18,500.0	*21,450.6*	115.9	17,787.7	21,914.6	123.2
2.5. Välislepingud- ja grandid	-5,408.8	4,400.0	0.0	4,400.0	*4,805.1*	109.2	-603.7	3,981.4	-659.5
2.6. Baasfinantseerimine	3,667.3	1,765.4	243.2	2,008.6	*2,008.6*	100.0	5,675.9	3,556.5	62.7
2.7. Muu teadustegevus	178.1	400.0	0.0	400.0	*0.0*	0.0	178.1	178.1	100.0
Kokku tulud teadustegevusest	-5,935.4	34,032.7	-382.9	33,649.9	36,299.4	107.9	30,364.0	37,612.3	123.9
3. Muud tulud	768.8	600.0	0.0	600.0	596.7	99.4	1,365.4	138.1	10.1
*6. Eraldised teaduskonna arengufondi*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*Arengufond*	*903.6*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*2,041.0*	*******	*2,944.6*	*2,014.8*	*68.4*
*Eraldis arengufondi*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*-2,041.0*	*******	*-2,041.0*	*-2,041.0*	*100.0*
Tegevustulud kokku	-4,213.2	34,983.0	606.2	35,589.3	38,512.4	108.2	34,299.2	38,029.9	110.9

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-666.5	16,114.7	-10.9	15,437.3	16,875.6	22,420.3	132.9	-5,544.7
1.1. Palgakulud	-500.0	11,984.0	-8.2	11,475.9	12,545.0	*16,665.9*	132.8	-4,120.8
1.2. Sotsiaalmaksud	-165.0	3,954.7	-2.7	3,787.0	4,139.9	*5,505.1*	133.0	-1,365.2
1.3. Töötuskindlustus	-1.5	36.0	0.0	34.4	37.6	*145.8*	387.5	-108.2
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	140.0	0.0	140.0	153.0	*103.5*	67.6	49.5
1.5. Riiklik doktoritoetus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	0.0	0.0
2. Koolitus ja lähetused	0.0	5,300.0	0.0	5,300.0	5,793.8	3,673.4	63.4	2,120.4
3. Kantselei- ja majanduskulud	-3,546.7	4,890.0	662.3	2,005.6	2,192.4	5,007.8	228.4	-2,815.4
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	77.0	0.0	77.0	84.2	129.0	153.3	-44.8
5. Transpordikulud	0.0	2,800.0	0.0	2,800.0	3,060.9	3,315.8	108.3	-254.9
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	300.0	0.0	300.0	327.9	386.3	117.8	-58.3
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	2,000.0	0.0	2,000.0	2,186.3	756.9	34.6	1,429.4
8. Muud tegevuskulud	0.0	720.0	0.0	720.0	787.1	-337.7	-42.9	1,124.8
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	*-411.6*	0.0	411.6
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	720.0	0.0	720.0	787.1	*73.8*	9.4	713.2
9. Ruumide kulud	0.0	1,038.0	0.0	1,038.0	1,134.7	1,103.6	97.3	31.1
9.1. Ruumide kulud	0.0	800.0	0.0	800.0	874.5	*833.9*	95.3	40.7
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	238.0	0.0	238.0	260.2	*269.8*	103.7	-9.6
10.Üldkulude eraldis	0.0	1,743.3	-45.2	1,698.1	1,856.3	1,574.5	84.8	281.8
Tegevuskulud kokku	-4,213.2	34,983.0	606.2	31,376.0	34,299.2	38,029.9	110.9	-3,730.7