1.8. Majandusteaduskond
MJ - dekanaat
Töötajaid :	10	Seis 31.12.2012.
Täidetud ametikohti :	9,4
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	-21 423	150 300	73 626	223 926	227 749	101,7	206 326	174 274	84,5
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	67 819	0	67 819	33 910	50,0	33 910	33 910	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	230 000	0	230 000	205 300	89,3	205 300	205 300	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	430 000	0	430 000	434 878	101,1	434 878	380 239	87,4
1.4. Täiendusõpe	0	12 000	0	12 000	5 450	45,4	5 450	654	12,0
1.6. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	37 000	0	37 000	36 934	99,8	36 934	36 934	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	-21 423	927 119	73 626	1 000 745	944 221	94,4	922 798	831 310	90,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	4	15 881	0	15 881	15 881	100,0	15 885	15 885	100,0
2.3. Baasfinantseerimine	6 055	36 277	0	36 277	36 277	100,0	42 332	31 100	73,5
2.4. ETF grandid
2.4.1. ETF grantide teadustöö osa	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	8 122	4 145	0	4 145	4 145	100,0	12 268	0	0,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud	799	0	0	0	0	***	799	0	0,0
2.6. Välislepingud ja -grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Tõukefondid	0	0	0	0		***	0		***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus	0	0	0	0		***	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	14 981	56 303	0	56 303	56 303	100,0	71 284	46 985	65,9
3.   Muud tulud	103 933	17 800	0	17 800	14 302	80,3	118 235	55 909	47,3
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Teaduskonna arengufond	8 937	0	0	0	430	***	9 367	14	0,1
Tegevustulud kokku	106 427	1 001 222	73 626	1 074 848	1 015 256	94,5	1 121 683	934 218	83,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	379 554	73 626	453 180	428 054	332 300	77,6	95 755
1.1. Palgakulud	0	170 576	57 049	227 625	215 005	153 683	71,5	61 323
1.2. Sotsiaalmaksud	0	56 290	18 826	75 116	70 952	49 585	69,9	21 367
1.3. Töötuskindlustus	0	2 388	799	3 187	3 010	2 103	69,9	907
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	150 300	-3 049	147 251	139 087	126 929	91,3	12 159
2. Koolitus ja lähetused	0	29 500	0	29 500	27 864	20 885	75,0	6 980
3. Kantselei- ja majanduskulud	106 427	75 000	0	181 427	177 269	49 326	27,8	127 943
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	28 000	0	28 000	26 448	31 458	118,9	-5 011
5. IT kulud	0	38 672	0	38 672	36 528	37 596	102,9	-1 068
5.1. IT kulud	0	16 700	0	16 700	15 774	15 294	97,0	481
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	21 972	0	21 972	20 754	22 303	107,5	-1 549
6. Transpordikulud	0	4 500	0	4 500	4 251	1 580	37,2	2 670
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	5 900	0	5 900	5 573	7 283	130,7	-1 710
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	23 011	0	23 011	21 735	36 599	168,4	-14 864
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	18 011	0	18 011	17 012	34 824	204,7	-17 812
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	4 723	1 775	37,6	2 948
10. Ruumide kulud	0	195 660	0	195 660	184 812	190 296	103,0	-5 484
10.1. Ruumide kulud	0	1 700	0	1 700	1 606	922	57,4	684
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	193 960	0	193 960	183 206	189 374	103,4	-6 168
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	221 425	0	221 425	209 149	226 893	108,5	-17 744
Tegevuskulud kokku	106 427	1 001 222	73 626	1 181 275	1 121 683	934 218	83,3	187 466