| 1.8. Majandusteaduskond | |||||||||
| MJ - dekanaat | |||||||||
| Töötajaid : | 14 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 11.75 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | -988.0 | 0.0 | -182.8 | -182.8 | -182.8 | 100.0 | -1,170.9 | 815.1 | -69.6 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 396.0 | 0.0 | 396.0 | 792.0 | 200.0 | 792.0 | 792.0 | 100.0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 3,951.8 | 0.0 | 3,951.8 | 4,078.3 | 103.2 | 4,078.3 | 4,078.3 | 100.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 5,745.8 | 0.0 | 5,745.8 | 6,639.5 | 115.6 | 6,639.5 | 6,639.5 | 100.0 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 848.2 | 0.0 | 848.2 | 413.4 | 48.7 | 413.4 | 413.4 | 100.0 |
| 1.6. Tõukefondid-doktorikool | -18.0 | 1,727.6 | 0.0 | 1,727.6 | 710.4 | 41.1 | 692.4 | 1,333.9 | 192.7 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 2,700.0 | 0.0 | 2,700.0 | 1,774.8 | 65.7 | 1,774.8 | 1,774.8 | 100.0 |
| Kokku tulud õppetegevusest | -1,006.0 | 15,369.4 | -182.8 | 15,186.5 | 14,225.5 | 93.7 | 13,219.5 | 15,847.1 | 119.9 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.2. ETF grandid | |||||||||
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | 133.0 | 281.2 | 0.0 | 281.2 | 281.1 | 100.0 | 414.1 | 322.5 | 77.9 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 40.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | *** | ||
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | *** | ||
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | 148.1 | 832.3 | 0.0 | 832.3 | 832.3 | 100.0 | 980.4 | 744.5 | 75.9 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 321.9 | 1,113.5 | 0.0 | 1,113.5 | 1,113.4 | 100.0 | 1,435.3 | 1,067.0 | 74.3 |
| 3. Muud tulud | 2,626.2 | 600.0 | 0.0 | 600.0 | 632.5 | 105.4 | 3,258.7 | 464.8 | 14.3 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 6. Teaduskonna arengufond | 38.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148.4 | *** | 187.2 | 5.6 | 3.0 |
| Tegevustulud kokku | 1,981.0 | 17,082.9 | -182.8 | 16,900.0 | 16,119.7 | 95.4 | 18,100.7 | 17,384.4 | 96.0 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 5,372.0 | 0.0 | 5,372.0 | 5,124.0 | 4,902.7 | 95.7 | 221.2 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 4,030.0 | 0.0 | 4,030.0 | 3,843.9 | 3,760.4 | 97.8 | 83.5 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 1,329.9 | 0.0 | 1,329.9 | 1,268.5 | 1,132.0 | 89.2 | 136.5 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 12.1 | 0.0 | 12.1 | 11.5 | 10.3 | 89.2 | 1.2 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 655.8 | 40.0 | 695.8 | 663.7 | 602.9 | 90.8 | 60.8 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 1,981.0 | 1,594.2 | -370.0 | 3,205.1 | 3,148.6 | 1,925.8 | 61.2 | 1,222.8 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 425.0 | 123.0 | 548.0 | 522.7 | 523.8 | 100.2 | -1.1 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 37.0 | 35.3 | 106.2 | 301.0 | -70.9 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 132.9 | 0.0 | 132.9 | 126.7 | 249.6 | 197.0 | -122.9 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 24.2 | 23.0 | 44.4 | 192.4 | -21.3 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 395.5 | 0.0 | 395.5 | 377.2 | 474.6 | 125.8 | -97.4 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 245.5 | 0.0 | 245.5 | 234.1 | 337.5 | 144.1 | -103.3 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 143.1 | 137.2 | 95.9 | 5.9 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 2,667.0 | 0.0 | 2,667.0 | 2,543.9 | 3,212.5 | 126.3 | -668.6 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 567.0 | 0.0 | 567.0 | 540.8 | 91.9 | 17.0 | 449.0 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 2,100.0 | 0.0 | 2,100.0 | 2,003.0 | 3,120.6 | 155.8 | -1,117.6 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 5,803.6 | 0.0 | 5,803.6 | 5,535.6 | 5,341.9 | 96.5 | 193.8 | |
| Tegevuskulud kokku | 1,981.0 | 17,082.9 | -182.8 | 18,881.0 | 18,100.7 | 17,384.4 | 96.0 | 716.3 | |