| 1.8. Majandusteaduskond | |||||||||
| MJ - dekanaat | |||||||||
| Töötajaid : | 15 | Seis 31.12.2009 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 13.05 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | -1,986.0 | 0.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 100.0 | -1,861.0 | 3,356.4 | -180.4 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 660.0 | 0.0 | 660.0 | 770.9 | 116.8 | 770.9 | 770.9 | 100.0 |
| 1.1.3. Doktoranditoetused | 554.6 | 1,722.0 | 288.0 | 2,010.0 | 2,010.0 | 100.0 | 2,564.6 | 1,920.0 | 74.9 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 4,020.0 | 0.0 | 4,020.0 | 3,695.5 | 91.9 | 3,695.5 | 3,695.5 | 100.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 4,283.6 | 0.0 | 4,283.6 | 3,231.0 | 75.4 | 3,231.0 | 3,231.0 | 100.0 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 780.5 | 0.0 | 780.5 | 331.7 | 42.5 | 331.7 | 331.7 | 100.0 |
| 1.6. Tõukefondid-doktorikool | -640.3 | 792.0 | 0.0 | 792.0 | 792.5 | 100.1 | 152.3 | 152.3 | 100.0 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 719.8 | 0.0 | 719.8 | 1,713.2 | 238.0 | 1,713.2 | 1,713.2 | 100.0 |
| Kokku tulud õppetegevusest | -2,071.7 | 12,977.9 | 413.0 | 13,390.9 | 12,669.8 | 94.6 | 10,598.1 | 15,170.9 | 143.1 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | 235.9 | 274.1 | -10.9 | 263.2 | 263.2 | 100.0 | 499.0 | 451.0 | 90.4 |
| 2.3. ETF grandid | |||||||||
| 2.3.1. ETF grantide teadustöö osa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | 91.7 | 117.6 | 0.0 | 117.6 | 112.8 | 96.0 | 204.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 466.7 | *** | 507.6 | 495.4 | 97.6 |
| 2.5. Välislepingud- ja grandid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 680.2 | 18.4 | 698.6 | 748.6 | 107.2 | 748.6 | 383.6 | 51.2 |
| 2.7. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.7.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | *** | ||
| 2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | *** | ||
| Kokku tulud teadustegevusest | 368.4 | 1,071.9 | 7.5 | 1,079.4 | 1,591.3 | 147.4 | 1,959.7 | 1,329.9 | 67.9 |
| 3. Muud tulud | 2,793.8 | 767.1 | 0.0 | 767.1 | 438.0 | 57.1 | 3,231.8 | 333.2 | 10.3 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 6. Teaduskonna arengufond | 181.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | *** | 197.0 | 104.2 | 52.9 |
| Tegevustulud kokku | 1,272.1 | 14,816.9 | 420.5 | 15,237.4 | 14,714.5 | 96.6 | 15,986.6 | 16,938.2 | 106.0 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 554.6 | 4,291.4 | 288.0 | 5,134.0 | 4,976.8 | 6,525.3 | 131.1 | -1,548.5 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 1,927.5 | 0.0 | 1,927.5 | 1,861.4 | 3,446.9 | 185.2 | -1,585.5 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 636.1 | 0.0 | 636.1 | 614.3 | 1,128.5 | 183.7 | -514.2 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 5.6 | 30.0 | 536.5 | -24.4 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1.5. Riiklik doktoritoetus | 554.6 | 1,722.0 | 288.0 | 2,564.6 | 2,495.6 | 1,920.0 | 76.9 | 575.6 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 482.8 | 515.0 | 106.7 | -32.2 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 717.5 | 800.0 | 22.4 | 1,539.9 | 1,511.7 | 1,470.8 | 97.3 | 40.9 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 453.4 | 0.0 | 453.4 | 437.8 | 383.8 | 87.7 | 54.0 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 48.3 | 74.7 | 154.7 | -26.4 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 48.3 | 135.0 | 279.6 | -86.7 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.3 | 0.0 | -50.3 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 40.0 | 245.7 | 285.7 | 275.9 | 487.1 | 176.6 | -211.2 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 20.0 | 125.0 | 145.0 | 140.0 | 314.3 | 224.5 | -174.3 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 20.0 | 120.7 | 140.7 | 135.9 | 172.8 | 127.2 | -36.9 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 3,842.7 | 0.0 | 3,842.7 | 3,710.9 | 3,342.3 | 90.1 | 368.6 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 532.8 | 0.0 | 532.8 | 514.6 | 31.6 | 6.1 | 482.9 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 3,309.9 | 0.0 | 3,309.9 | 3,196.3 | 3,310.6 | 103.6 | -114.3 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 4,789.3 | -135.6 | 4,653.7 | 4,494.0 | 3,953.9 | 88.0 | 540.1 | |
| Tegevuskulud kokku | 1,272.1 | 14,816.8 | 420.5 | 16,509.4 | 15,986.6 | 16,938.2 | 106.0 | -951.6 | |