| 1.7. Majandusteaduskond | |||||||||
| Töötajaid : | 80 | Seis 31.12.2010 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 66,4 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 438,7 | 8 010,3 | 354,5 | 8 364,8 | 8 364,8 | 100,0 | 8 803,5 | 11 654,6 | 132,4 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0,0 | 928,2 | 0,0 | 928,2 | 663,2 | 71,5 | 663,2 | 663,2 | 100,0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 | 5 500,0 | 5 752,9 | 104,6 | 5 752,9 | 5 752,9 | 100,0 |
| 1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis | 0,0 | 10 300,0 | 0,0 | 10 300,0 | 9 631,2 | 93,5 | 9 631,2 | 8 163,3 | 84,8 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 461,3 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 294,2 | 129,4 | 1 755,5 | 1 267,0 | 72,2 |
| 1.6. Tõukefondid | -750,3 | 1 680,5 | 868,7 | 2 549,2 | 1 390,7 | 54,6 | 640,4 | 1 275,8 | 199,2 |
| 1.7. Muu õppetegevus | -21,4 | 3 000,0 | -409,4 | 2 590,7 | 2 063,1 | 79,6 | 2 041,7 | 2 306,8 | 113,0 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 128,3 | 30 419,0 | 813,8 | 31 232,8 | 29 160,1 | 93,4 | 29 288,5 | 31 083,7 | 106,1 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 624,0 | 2 552,8 | -71,6 | 2 481,2 | 2 481,2 | 100,0 | 3 105,2 | 2 568,3 | 82,7 |
| 2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | 48,0 | 729,0 | -20,4 | 708,6 | 715,3 | 101,0 | 763,4 | 742,6 | 97,3 |
| 2.3. ETF grandid | |||||||||
| 2.3.1. ETF grantide teadustöö osa | 226,9 | 1 023,1 | -182,6 | 840,5 | 840,5 | 100,0 | 1 067,4 | 945,9 | 88,6 |
| 2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | 204,5 | 204,6 | -36,5 | 168,2 | 168,1 | 100,0 | 372,6 | 330,5 | 88,7 |
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud | 476,7 | 1 797,9 | -132,7 | 1 665,2 | 922,9 | 55,4 | 1 399,5 | 1 224,8 | 87,5 |
| 2.5. Välislepingud- ja grandid | -473,2 | 1 351,8 | 249,6 | 1 601,4 | 171,1 | 10,7 | -302,0 | 1 747,5 | -578,6 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 365,8 | 705,1 | -15,2 | 689,9 | 689,9 | 100,0 | 1 055,7 | 896,8 | 84,9 |
| 2.7. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.7.1. Teaduse tippkeskused | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,2 | *** | 147,2 | 147,2 | 100,0 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 1 472,8 | 8 364,3 | -209,3 | 8 154,9 | 6 136,2 | 75,2 | 7 609,0 | 8 603,6 | 113,1 |
| 3. Muud tulud | 3 459,2 | 1 100,0 | -250,0 | 850,0 | 891,6 | 104,9 | 4 350,8 | 1 608,6 | 37,0 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -76,3 | *** | -76,3 | -76,3 | 100,0 |
| 6. Teaduskonna arengufond | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,3 | *** | 176,8 | 0,1 | 0,1 |
| Instituutide arengufondi eraldis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,3 | *** | -12,3 | -12,3 | 100,0 |
| Instituutide arengufond | 201,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | *** | 213,3 | -56,2 | -26,3 |
| Tegevustulud kokku | 5 353,8 | 39 883,3 | 354,5 | 40 237,7 | 36 195,9 | 90,0 | 41 549,7 | 41 151,1 | 99,0 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 644,6 | 25 328,5 | -228,4 | 25 744,8 | 23 756,1 | 26 446,6 | 111,3 | -2 690,5 | |
| 1.1. Palgakulud | 0,0 | 17 214,7 | -141,3 | 17 073,4 | 15 771,2 | 17 808,9 | 112,9 | -2 037,8 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0,0 | 5 680,8 | -46,6 | 5 634,2 | 5 204,5 | 5 829,5 | 112,0 | -625,0 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0,0 | 241,0 | -2,0 | 239,0 | 220,8 | 246,7 | 111,7 | -25,9 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0,0 | 300,0 | -260,0 | 40,0 | 36,7 | 449,5 | 1224,7 | -412,8 | |
| 1.5. Riiklik doktoritoetus | 644,6 | 1 892,0 | 221,5 | 2 758,1 | 2 522,9 | 2 112,0 | 83,7 | 410,9 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0,0 | 2 000,0 | 73,1 | 2 073,1 | 1 722,3 | 1 759,3 | 102,1 | -37,0 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 4 709,2 | 2 200,0 | -539,6 | 6 369,7 | 6 179,0 | 3 076,8 | 49,8 | 3 102,2 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0,0 | 700,0 | 409,0 | 1 109,0 | 843,6 | 1 039,5 | 123,2 | -195,9 | |
| 5. Transpordikulud | 0,0 | 100,0 | 7,0 | 107,0 | 98,2 | 234,0 | 238,2 | -135,8 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0,0 | 300,0 | 87,0 | 387,0 | 345,8 | 309,1 | 89,4 | 36,7 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0,0 | 50,0 | 168,3 | 218,3 | 198,9 | 185,9 | 93,5 | 13,0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0,0 | 410,0 | 377,9 | 787,9 | 636,5 | 325,7 | 51,2 | 310,8 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 97,8 | 167,7 | 171,5 | -69,9 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0,0 | 300,0 | 377,9 | 677,9 | 538,7 | 158,1 | 29,3 | 380,7 | |
| 9. Ruumide kulud | 0,0 | 3 869,8 | 0,0 | 3 869,8 | 3 418,1 | 3 266,1 | 95,6 | 151,9 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 414,4 | 124,8 | 30,1 | 289,6 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0,0 | 3 369,8 | 0,0 | 3 369,8 | 3 003,7 | 3 141,3 | 104,6 | -137,6 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0,0 | 4 925,0 | 0,0 | 4 925,0 | 4 351,2 | 4 507,9 | 103,6 | -156,7 | |
| Tegevuskulud kokku | 5 353,8 | 39 883,3 | 354,5 | 45 591,6 | 41 549,7 | 41 151,1 | 99,0 | 398,6 | |