| 1.9. Matemaatika-informaatikateaduskond | |||||||||
| MM - matemaatika instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 48 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 39.95 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 479.1 | 7,971.6 | 315.7 | 8,287.3 | 8,287.3 | 100.0 | 8,766.4 | 8,326.0 | 95.0 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 86.4 | 115.3 | 86.4 | 10.3 | 11.9 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 479.1 | 8,061.6 | 315.7 | 8,377.3 | 8,373.7 | 100.0 | 8,852.8 | 8,336.3 | 94.2 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 228.5 | 3,897.0 | 0.0 | 3,897.0 | 3,897.0 | 100.0 | 4,125.5 | 3,257.5 | 79.0 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 126.3 | 1,401.0 | 0.0 | 1,401.0 | 1,401.0 | 100.0 | 1,527.3 | 1,344.7 | 88.0 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | -180.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.9 | *** | -84.1 | -84.1 | 100.0 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | 173.9 | 5,298.0 | 0.0 | 5,298.0 | 5,394.9 | 101.8 | 5,568.8 | 4,518.2 | 81.1 |
| 3. Muud tulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | *** | 67.5 | 35.2 | 52.2 |
| Tegevustulud kokku | 653.0 | 13,359.6 | 315.7 | 13,675.3 | 13,836.1 | 101.2 | 14,489.1 | 12,889.7 | 89.0 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 266.6 | 11,766.6 | 0.0 | 12,033.2 | 12,168.3 | 11,504.6 | 94.5 | 663.7 | |
| 1.1. Palgakulud | 200.0 | 8,527.1 | 0.0 | 8,727.1 | 8,825.0 | 8,299.1 | 94.0 | 525.9 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 66.0 | 2,813.9 | 0.0 | 2,879.9 | 2,912.3 | 2,738.8 | 94.0 | 173.5 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.6 | 25.6 | 0.0 | 26.2 | 26.5 | 24.7 | 93.2 | 1.8 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 404.5 | 442.0 | 109.3 | -37.5 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 761.0 | 278.2 | 1,039.2 | 1,050.9 | 872.5 | 83.0 | 178.4 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 336.4 | 560.0 | 37.5 | 933.9 | 944.3 | 373.2 | 39.5 | 571.2 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.2 | 31.7 | 156.8 | -11.5 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.4 | 43.6 | 107.7 | -3.1 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 101.1 | 65.7 | 65.0 | 35.4 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 101.1 | 0.0 | 0.0 | 101.1 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.6 | -11.9 | -23.5 | 62.4 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21.3 | 0.0 | 21.3 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.6 | 9.5 | 18.7 | 41.1 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.1 | 10.3 | 84.7 | 1.9 | |
| Tegevuskulud kokku | 653.0 | 13,359.6 | 315.7 | 14,328.3 | 14,489.1 | 12,889.7 | 89.0 | 1,599.4 | |