1.3. Arstiteaduskond
MP - üld- ja molekulaarpatoloogia instituut
Töötajaid :	60	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	51,65	Seis 31.12.2011.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	-5 684	283 826	19 173	302 999	*302 999*	100,0	297 315	310 422	104,4
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	16 949	0	16 949	*8 477*	50,0	8 477	8 477	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	*2 000*	***	2 000	100	5,0
Kokku tulud õppetegevusest	-5 684	300 775	19 173	319 948	313 476	98,0	307 792	319 000	103,6
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	-27 819	341 760	0	341 760	*341 760*	100,0	313 941	371 593	118,4
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	12 705	101 224	0	101 224	*102 266*	101,0	114 971	103 185	89,7
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	62 422	15 000	0	15 000	*66 325*	442,2	128 747	66 333	51,5
2.5. Välislepingud- ja grandid	55 972	167 592	0	167 592	*690 564*	412,1	746 536	261 587	35,0
2.6. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	931	0	0	0	*12 758*	***	13 688	13 052	95,3
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	-55 555	128 142	0	128 142	*92 471*	72,2	36 916	169 863	460,1
Kokku tulud teadustegevusest	48 656	753 718	0	753 718	1 306 143	173,3	1 354 799	985 612	72,7
3. Muud tulud	31 828	61 853	0	61 853	49 308	79,7	81 136	94 119	116,0
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	*-16 603*	0	*-16 603*	*-24 457*	*147,3*	*-24 457*	*-24 457*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	*-55 838*	*******	*-55 838*	*-55 838*	*100,0*
*Projektide arengufond*	23	0	0	0	*55 838*	*******	*55 861*	*68 773*	*123,1*
Tegevustulud kokku	74 822	1 099 744	19 173	1 118 917	1 644 471	147,0	1 719 293	1 387 209	80,7

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	57 810	725 066	0	782 876	1 123 439	803 504	71,5	319 935
1.1. Palgakulud	43 013	522 222	0	565 235	810 522	*573 535*	70,8	236 987
1.2. Sotsiaalmaksud	14 194	172 333	0	186 528	267 472	*190 500*	71,2	76 972
1.3. Töötuskindlustus	602	7 311	0	7 913	11 347	*7 969*	70,2	3 379
1.4. Teadusstipendiumid	0	23 200	0	23 200	34 097	*31 500*	92,4	2 597
2. Koolitus ja lähetused	0	25 736	0	25 736	37 824	22 942	60,7	14 881
3. Kantselei- ja majanduskulud	17 012	126 036	19 173	162 221	230 426	222 619	96,6	7 807
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	6 874	0	6 874	10 103	212	2,1	9 890
5. Transpordikulud	0	0	0	0	0	5 179	0,0	-5 179
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 500	0	3 500	5 144	2 277	44,3	2 867
7. Investeeringud põhivarasse	0	131 977	0	131 977	193 966	228 553	117,8	-34 587
8. Muud tegevuskulud	0	51 808	0	51 808	76 142	7 765	10,2	68 377
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	5 816	0	5 816	8 548	*7 765*	90,8	783
8.2. Muud tegevuskulud	0	45 992	0	45 992	67 594	0	0,0	67 594
10.Üldkulude eraldis	0	28 747	0	28 747	42 250	94 156	222,9	-51 906
Tegevuskulud kokku	74 822	1 099 744	19 173	1 193 739	1 719 293	1 387 209	80,7	332 084