1.3. Arstiteaduskond
MP - üld- ja molekulaarpatoloogia instituut
Töötajaid :	63	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	55	Seis 31.12.2010
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	215,0	4 402,2	180,5	4 582,7	*4 582,7*	100,0	4 797,7	4 886,6	101,9
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0,0	397,8	0,0	397,8	*265,3*	66,7	265,3	265,3	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
1.4. Täienduskoolitus	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
1.7. Muu õppetegevus	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
Kokku tulud õppetegevusest	215,0	4 800,0	180,5	4 980,5	4 848,0	97,3	5 063,0	5 151,9	101,8
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	205,0	5 021,7	0,0	5 021,7	*5 021,7*	100,0	5 226,7	5 660,7	108,3
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	552,9	1 900,0	0,0	1 900,0	*1 900,0*	100,0	2 452,9	2 255,0	91,9
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	687,6	0,0	0,0	0,0	*1 551,4*	***	2 239,0	1 262,3	56,4
2.5. Välislepingud- ja grandid	-69,0	2 182,9	0,0	2 182,9	*4 029,2*	184,6	3 960,2	3 084,5	77,9
2.6. Baasfinantseerimine	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	99,8	0,0	0,0	0,0	*201,3*	***	301,0	286,5	95,2
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	0,0	2 073,5	0,0	2 073,5	*0,0*	0,0	0,0	869,2	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 476,4	11 178,1	0,0	11 178,1	12 703,6	113,6	14 179,9	13 418,3	94,6
3. Muud tulud	476,9	450,0	0,0	450,0	1 663,7	369,7	2 140,6	1 642,6	76,7
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	*0,0*	*-229,7*	*0,0*	*-229,7*	*-266,4*	*116,0*	*-266,4*	*-266,4*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*-106,6*	*******	*-106,6*	*-106,6*	*100,0*
*Projektide arengufond*	*643,2*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*106,6*	*******	*749,9*	*749,5*	*100,0*
Tegevustulud kokku	2 811,6	16 198,4	180,5	16 378,9	18 948,8	115,7	21 760,4	20 589,3	94,6

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 294,1	10 037,0	180,5	12 511,6	14 114,8	12 452,3	88,2	1 662,5
1.1. Palgakulud	1 721,0	7 273,4	134,3	9 128,7	10 291,0	*8 990,7*	87,4	1 300,3
1.2. Sotsiaalmaksud	567,9	2 400,2	44,3	3 012,5	3 396,0	*2 993,8*	88,2	402,3
1.3. Töötuskindlustus	5,2	101,8	1,9	108,9	125,1	*125,8*	100,5	-0,6
1.4. Teadusstipendiumid	0,0	261,5	0,0	261,5	302,5	*342,0*	113,0	-39,5
2. Koolitus ja lähetused	142,5	390,2	0,0	532,7	594,0	587,4	98,9	6,6
3. Kantselei- ja majanduskulud	225,0	2 586,6	0,0	2 811,6	3 217,5	4 331,0	134,6	-1 113,6
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	50,0	11,0	0,0	61,0	62,7	290,9	463,8	-228,2
5. Transpordikulud	0,0	35,0	0,0	35,0	40,5	42,6	105,2	-2,1
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0,0	50,0	0,0	50,0	57,9	176,1	304,2	-118,2
7. Investeeringud põhivarasse	100,0	2 167,0	0,0	2 267,0	2 607,1	2 068,4	79,3	538,7
8. Muud tegevuskulud	0,0	569,4	0,0	569,4	658,8	107,2	16,3	551,6
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0,0	569,4	0,0	569,4	658,8	*106,5*	16,2	552,3
8.2. Muud tegevuskulud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,7*	0,0	-0,7
10.Üldkulude eraldis	0,0	351,9	0,0	351,9	407,2	533,4	131,0	-126,3
Tegevuskulud kokku	2 811,6	16 198,4	180,5	19 190,5	21 760,4	20 589,3	94,6	1 171,1