1.3. Arstiteaduskond
MP - üld- ja molekulaarpatoloogia instituut
Töötajaid :	64	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	53.7	Seis 31.12.2009
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	631.4	4,654.9	-97.1	4,557.8	*4,557.8*	100.0	5,189.2	4,974.2	95.9
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	0.0	0.0	0.0	*264.0*	***	264.0	264.0	100.0
1.2. Õppeteenustasud	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
1.3. Avatud Ülikool	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
1.4. Täienduskoolitus	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
1.7. Muu õppetegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud õppetegevusest	631.4	4,654.9	-97.1	4,557.8	4,821.8	105.8	5,453.2	5,238.2	96.1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	-138.6	5,473.3	-218.9	5,254.4	*5,254.4*	100.0	5,115.8	4,910.7	96.0
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa	406.0	2,199.8	0.0	2,199.8	*2,096.7*	95.3	2,502.8	1,949.8	77.9
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	600.0	37.8	0.0	37.8	*540.0*	1428.6	1,140.0	452.4	39.7
2.4. Välislepingud- ja grandid	-1,855.2	3,834.4	0.0	3,834.4	*5,450.9*	142.2	3,595.7	3,708.9	103.1
2.6. Baasfinantseerimine	1,632.7	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	1,632.7	1,632.7	100.0
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	*508.1*	***	508.1	408.3	80.4
Kokku tulud teadustegevusest	645.0	11,545.3	-218.9	11,326.4	13,850.1	122.3	14,495.1	13,063.0	90.1
3. Muud tulud	159.9	460.0	0.0	460.0	990.2	215.3	1,150.1	628.9	54.7
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	*0.0*	*-247.6*	*0.0*	*-247.6*	*-312.5*	*126.2*	*-312.5*	*-312.5*	*100.0*
*Eraldis projektide arengufondi*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*-706.3*	*******	*-706.3*	*-706.3*	*100.0*
*Projektide arengufond*	*367.4*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*706.3*	*******	*1,073.7*	*430.4*	*40.1*
Tegevustulud kokku	1,803.6	16,412.6	-316.0	16,096.6	19,349.6	120.2	21,153.3	18,341.7	86.7

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1,399.7	10,230.2	-97.1	11,532.7	13,580.6	12,317.3	90.7	1,263.3
1.1. Palgakulud	1,050.0	7,422.4	-72.8	8,399.6	9,884.9	*8,951.7*	90.6	933.2
1.2. Sotsiaalmaksud	346.5	2,449.4	-24.0	2,771.9	3,262.0	*2,956.5*	90.6	305.5
1.3. Töötuskindlustus	3.2	22.3	-0.2	25.2	29.7	*78.1*	263.2	-48.4
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	336.0	0.0	336.0	404.0	*331.0*	81.9	73.0
2. Koolitus ja lähetused	100.0	628.3	0.0	728.3	855.2	515.5	60.3	339.7
3. Kantselei- ja majanduskulud	204.0	4,223.9	0.0	4,427.9	5,281.5	4,503.5	85.3	778.0
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	74047.9	-35.6
5. Transpordikulud	0.0	100.0	0.0	100.0	120.3	29.6	24.6	90.7
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	77612.4	-37.3
7. Investeeringud põhivarasse	100.0	784.0	0.0	884.0	1,042.5	649.6	62.3	392.9
8. Muud tegevuskulud	0.0	0.5	-218.9	-218.5	-262.6	-373.5	142.2	110.9
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	-218.9	-218.9	-263.1	*-382.1*	145.2	119.0
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	0.4	0.0	0.4	0.5	*8.6*	1634.9	-8.1
10.Üldkulude eraldis	0.0	445.6	0.0	445.6	535.7	626.8	117.0	-91.1
Tegevuskulud kokku	1,803.6	16,412.6	-316.0	17,900.2	21,153.3	18,341.7	86.7	2,811.6