| 1.7.5. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond | |||||||||
| MR - Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 131 | Seis 31.12.2010 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 105,5 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 2 601,4 | 12 077,0 | 304,8 | 12 381,8 | 12 381,8 | 100,0 | 14 983,2 | 14 983,2 | 100,0 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0,0 | 1 193,4 | 0,0 | 1 193,4 | 1 326,4 | 111,1 | 1 326,4 | 1 326,4 | 100,0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 964,9 | 241,2 | 964,9 | 4,7 | 0,5 |
| 1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 1.6. Tõukefondid-doktorikool | -583,8 | 5 100,0 | 0,0 | 5 100,0 | 2 484,6 | 48,7 | 1 900,8 | 2 855,4 | 150,2 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 2 017,6 | 18 770,4 | 304,8 | 19 075,2 | 17 157,7 | 89,9 | 19 175,3 | 19 169,7 | 100,0 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 3 573,5 | 16 324,8 | 0,0 | 16 324,8 | 17 300,2 | 106,0 | 20 873,7 | 18 496,2 | 88,6 |
| 2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | 73,8 | 4 661,5 | 0,0 | 4 661,5 | 4 987,5 | 107,0 | 5 061,4 | 5 342,0 | 105,5 |
| 2.3. ETF grandid | |||||||||
| 2.3.1. ETF grantide teadustöö osa | 491,4 | 4 222,4 | 0,0 | 4 222,4 | 5 215,9 | 123,5 | 5 707,3 | 5 278,9 | 92,5 |
| 2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | 947,9 | 844,5 | 0,0 | 844,5 | 990,9 | 117,3 | 1 938,8 | 855,3 | |
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud | 798,8 | 1 400,0 | 0,0 | 1 400,0 | 1 202,4 | 85,9 | 2 001,2 | 800,6 | 40,0 |
| 2.5. Välislepingud- ja grandid | -26,2 | 11 000,0 | 0,0 | 11 000,0 | 7 401,5 | 67,3 | 7 375,3 | 6 655,6 | 90,2 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 126,9 | 2 151,6 | 0,0 | 2 151,6 | 2 134,1 | 99,2 | 2 261,0 | 2 194,5 | 97,1 |
| 2.7. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.7.1. Teaduse tippkeskused | -292,9 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 696,5 | 69,6 | 403,6 | 1 282,7 | 317,8 |
| 2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 59,3 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 402,5 | 100,6 | 461,8 | 513,3 | 111,2 |
| 2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 319,3 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | 5 752,5 | 59 004,8 | 0,0 | 59 004,8 | 40 331,6 | 68,4 | 46 084,0 | 54 738,4 | 118,8 |
| 3. Muud tulud | 1 987,7 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 637,0 | 131,9 | 4 624,7 | 4 373,0 | 94,6 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| Instituudi arengufondi eraldis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -469,7 | *** | -469,7 | -469,7 | 100,0 |
| Instituudi arengufond | 2 096,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 469,7 | *** | 2 566,1 | 1 506,6 | 58,7 |
| Tegevustulud kokku | 11 854,2 | 79 775,2 | 304,8 | 80 080,0 | 60 126,3 | 75,1 | 71 980,5 | 79 318,0 | 110,2 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 2 688,0 | 26 454,8 | 304,8 | 29 447,6 | 22 779,9 | 38 199,6 | 167,7 | -15 419,8 | |
| 1.1. Palgakulud | 2 000,0 | 16 381,8 | 47,1 | 18 428,9 | 14 335,3 | 23 851,3 | 166,4 | -9 516,0 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 660,0 | 5 406,0 | 15,5 | 6 081,5 | 4 730,6 | 7 984,3 | 168,8 | -3 253,7 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 28,0 | 229,3 | 0,7 | 258,0 | 200,7 | 333,7 | 166,3 | -133,0 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 1 400,0 | 1 051,2 | 3 072,3 | 292,3 | -2 021,1 | |
| 1.5. Riiklik doktoritoetus | 0,0 | 3 037,7 | 241,5 | 3 279,2 | 2 462,1 | 2 958,0 | 120,1 | -495,9 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0,0 | 2 800,0 | 0,0 | 2 800,0 | 2 102,3 | 1 601,9 | 76,2 | 500,4 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 9 166,2 | 12 000,0 | 0,0 | 21 166,2 | 18 176,1 | 13 359,1 | 73,5 | 4 817,1 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 | 825,9 | 640,1 | 77,5 | 185,8 | |
| 5. Transpordikulud | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 225,2 | 176,4 | 78,3 | 48,9 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 225,2 | 620,4 | 275,4 | -395,1 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0,0 | 27 000,0 | 0,0 | 27 000,0 | 20 272,4 | 16 020,9 | 79,0 | 4 251,4 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 225,2 | 113,9 | 50,6 | 111,3 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,2 | 0,0 | -93,2 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 225,2 | 20,7 | 9,2 | 204,5 | |
| 9. Ruumide kulud | 0,0 | 5 789,1 | 0,0 | 5 789,1 | 4 346,6 | 5 137,1 | 118,2 | -790,5 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 75,1 | 38,0 | 50,6 | 37,1 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0,0 | 5 689,1 | 0,0 | 5 689,1 | 4 271,5 | 5 099,1 | 119,4 | -827,6 | |
| 10. Üldkulude eraldis | 0,0 | 3 731,3 | 0,0 | 3 731,3 | 2 801,5 | 3 448,5 | 123,1 | -646,9 | |
| Tegevuskulud kokku | 11 854,2 | 79 775,2 | 304,8 | 91 934,2 | 71 980,5 | 79 318,0 | 110,2 | -7 337,5 | |