| 1.7.5. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond | |||||||||
| MR - Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 136 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 107.5 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 2,083.2 | 10,533.0 | 867.0 | 11,400.0 | 11,400.0 | 100.0 | 13,483.2 | 11,267.1 | 83.6 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 1,056.0 | 0.0 | 1,056.0 | 775.5 | 73.4 | 775.5 | 775.5 | 100.0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 698.3 | 174.6 | 698.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | *** | 9.6 | 6.5 | 68.0 |
| 1.6. Tõukefondid-doktorikool | -447.0 | 2,700.0 | 0.0 | 2,700.0 | 4,234.0 | 156.8 | 3,787.0 | 3,878.0 | 102.4 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 425.7 | 2660.9 | 425.7 | 425.7 | 100.0 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 1,636.2 | 14,705.0 | 867.0 | 15,572.0 | 17,543.2 | 112.7 | 19,179.3 | 16,352.9 | 85.3 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 2,331.9 | 19,747.0 | -1,904.5 | 17,842.5 | 17,842.5 | 100.0 | 20,174.4 | 16,996.0 | 84.2 |
| 2.2. ETF grandid | |||||||||
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 613.8 | 3,623.0 | 1,368.8 | 4,991.8 | 5,321.8 | 106.6 | 5,935.6 | 5,047.5 | 85.0 |
| 2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | 0.0 | 724.6 | 273.8 | 998.4 | 998.4 | 100.0 | 998.4 | 536.1 | |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 222.9 | 1,500.0 | 0.0 | 1,500.0 | 1,980.3 | 132.0 | 2,203.2 | 1,389.2 | 63.1 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | -1,393.5 | 9,000.0 | 0.0 | 9,000.0 | 8,959.6 | 99.6 | 7,566.1 | 8,065.2 | 106.6 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 3,500.0 | 0.0 | 3,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 266.1 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | 796.5 | 79.7 | 1,062.6 | 981.0 | 92.3 |
| 2.5.3. EAS infrastruktuuriprogramm | -6,446.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,780.4 | *** | 1,334.4 | 1,334.4 | 100.0 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 1,104.3 | 4,200.0 | -1,205.5 | 2,994.5 | 2,994.5 | 100.0 | 4,098.8 | 2,721.7 | 66.4 |
| 2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | 0.0 | 5,676.2 | -454.5 | 5,221.7 | 5,221.7 | 100.0 | 5,221.7 | 5,611.9 | 107.5 |
| Kokku tulud teadustegevusest | -3,300.4 | 48,970.8 | -1,921.9 | 47,048.9 | 51,895.7 | 110.3 | 48,595.2 | 42,875.1 | 88.2 |
| 3. Muud tulud | 1,408.7 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 | 2,214.7 | 110.7 | 3,623.4 | 1,673.3 | 46.2 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0.0 | -540.3 | 0.0 | -540.3 | -540.3 | 100.0 | -540.3 | -540.3 | 100.0 |
| Instituudi arengufondi eraldis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -327.8 | *** | -327.8 | -327.8 | 100.0 |
| Instituudi arengufond | 116.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 327.8 | *** | 444.7 | -554.8 | -124.8 |
| Tegevustulud kokku | -138.7 | 65,135.5 | -1,054.9 | 64,080.6 | 71,113.2 | 111.0 | 70,974.5 | 59,478.3 | 83.8 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 30,781.4 | -1,954.2 | 28,827.2 | 31,990.9 | 32,040.3 | 100.2 | -49.4 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 22,566.7 | -1,466.0 | 21,100.7 | 23,416.4 | 22,846.2 | 97.6 | 570.3 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 7,447.0 | -483.8 | 6,963.2 | 7,727.4 | 7,555.3 | 97.8 | 172.1 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 67.7 | -4.4 | 63.3 | 70.2 | 68.5 | 97.6 | 1.7 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 700.0 | 0.0 | 700.0 | 776.8 | 1,570.3 | 202.1 | -793.4 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 2,700.0 | 1,878.9 | 4,578.9 | 5,081.4 | 2,373.2 | 46.7 | 2,708.3 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | -138.7 | 11,000.0 | -856.1 | 10,005.2 | 11,118.4 | 12,490.6 | 112.3 | -1,372.2 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 700.0 | 0.0 | 700.0 | 776.8 | 1,236.0 | 159.1 | -459.2 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 221.9 | 334.5 | 150.7 | -112.6 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 500.0 | -70.0 | 430.0 | 477.1 | 151.9 | 31.8 | 325.2 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 11,500.0 | 0.0 | 11,500.0 | 12,762.1 | 3,686.0 | 28.9 | 9,076.1 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 443.9 | 154.3 | 34.8 | 289.6 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 0.0 | -31.7 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 443.9 | 122.5 | 27.6 | 321.4 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 4,200.0 | 0.0 | 4,200.0 | 4,660.9 | 4,026.1 | 86.4 | 634.8 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 800.0 | 0.0 | 800.0 | 887.8 | 170.8 | 19.2 | 717.0 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 3,400.0 | 0.0 | 3,400.0 | 3,773.1 | 3,855.3 | 102.2 | -82.2 | |
| 10. Üldkulude eraldis | 0.0 | 3,154.1 | -53.6 | 3,100.6 | 3,440.8 | 2,985.5 | 86.8 | 455.3 | |
| Tegevuskulud kokku | -138.7 | 65,135.5 | -1,054.9 | 63,941.9 | 70,974.5 | 59,478.3 | 83.8 | 11,496.1 | |