1.7.5. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
MR - Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid :	137	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	114.6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	2,917.4	10,909.5	190.1	11,099.6	11,099.6	100.0	14,017.0	13,185.7	94.1
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	1,056.0	0.0	1,056.0	975.5	92.4	975.5	975.5	100.0
1.2. Õppeteenustasud	0.0	400.0	0.0	400.0	917.1	229.3	917.1	0.0	0.0
1.3. Avatud Ülikool	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.4. Täienduskoolitus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.6. Tõukefondid-doktorikool	-94.3	0.0	0.0	0.0	368.8	***	274.5	859.2	313.0
1.7. Muu õppetegevus	0.0	16.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***
Kokku tulud õppetegevusest	2,823.1	12,381.5	190.1	12,571.6	13,361.0	106.3	16,184.1	15,020.3	92.8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	3,181.8	18,632.5	-1,802.8	16,829.7	16,829.7	100.0	20,011.4	16,437.9	82.1
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-390.2	5,459.3	-653.6	4,805.7	4,805.7	100.0	4,415.5	4,341.7	98.3
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	888.0	4,403.2	0.0	4,403.2	5,836.1	132.5	6,724.1	6,232.7	92.7
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	462.3	880.6	0.0	880.6	971.2	110.3	1,433.5	485.6
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	814.0	1,500.0	0.0	1,500.0	402.2	26.8	1,216.2	417.4	34.3
2.5. Välislepingud- ja grandid	-499.0	9,100.0	0.0	9,100.0	10,037.0	110.3	9,537.9	10,269.9	107.7
2.6. Baasfinantseerimine	1,377.1	2,318.8	331.1	2,649.9	2,649.9	100.0	4,027.0	3,900.0	96.8
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	-192.0	1,000.0	0.0	1,000.0	905.0	90.5	713.0	1,005.9	141.1
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	81.6	937.5	0.0	937.5	508.1	54.2	589.8	530.5	90.0
Kokku tulud teadustegevusest	5,723.4	44,232.0	-2,125.3	42,106.7	42,944.9	102.0	48,668.3	43,621.6	89.6
3.   Muud tulud	1,950.1	2,000.0	0.0	2,000.0	2,534.5	126.7	4,484.6	2,496.9	55.7
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.7	***	-7.7	-7.7	100.0
Instituudi arengufondi eraldis	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,333.2	***	-1,333.2	-1,333.2	100.0
Instituudi arengufond	999.5	0.0	0.0	0.0	1,333.2	***	2,332.7	234.5	10.1
Tegevustulud kokku	11,496.2	58,613.5	-1,935.2	56,678.2	58,832.7	103.8	70,328.8	60,032.5	85.4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	6,132.0	28,042.4	735.6	34,910.0	36,003.8	36,262.6	100.7	-258.8
1.1. Palgakulud	4,000.0	19,986.8	0.0	23,986.8	24,746.5	24,552.4	99.2	194.1
1.2. Sotsiaalmaksud	1,320.0	6,595.6	0.0	7,915.6	8,166.3	8,132.4	99.6	33.9
1.3. Töötuskindlustus	12.0	60.0	0.0	72.0	74.2	217.8	293.4	-143.6
1.4. Teadusstipendiumid	800.0	1,400.0	0.0	2,200.0	2,253.2	2,238.0	99.3	15.2
1.5. Riiklik doktoritoetus	0.0	0.0	735.6	735.6	763.6	1,122.0	146.9	-358.4
2. Koolitus ja lähetused	0.0	2,800.0	0.0	2,800.0	2,906.4	1,645.9	56.6	1,260.5
3. Kantselei- ja majanduskulud	5,364.2	9,857.7	-2,490.5	12,731.4	13,011.4	11,657.3	89.6	1,354.1
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	1,400.0	0.0	1,400.0	1,453.2	606.3	41.7	846.9
5. Transpordikulud	0.0	300.0	0.0	300.0	311.4	217.2	69.7	94.2
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	300.0	0.0	300.0	311.4	212.5	68.2	98.9
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	7,500.0	0.0	7,500.0	7,785.1	1,733.5	22.3	6,051.6
8. Muud tegevuskulud	0.0	300.0	0.0	300.0	311.4	145.7	46.8	165.7
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	-46.1
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	300.0	0.0	300.0	311.4	99.6	32.0	211.8
9. Ruumide kulud	0.0	4,436.8	0.0	4,436.8	4,605.5	4,171.8	90.6	433.7
9.1. Ruumide kulud	0.0	100.0	0.0	100.0	103.8	50.5	48.6	53.3
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	4,336.8	0.0	4,336.8	4,501.7	4,121.3	91.5	380.4
10.  Üldkulude eraldis	0.0	3,676.6	-180.3	3,496.3	3,629.2	3,379.6	93.1	249.5
Tegevuskulud kokku	11,496.2	58,613.5	-1,935.2	68,174.4	70,328.8	60,032.5	85.4	10,296.4