| 1.9. Matemaatika-informaatikateaduskond | |||||||||
| MS - matemaatilise statistika instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 16 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 14.25 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 951.4 | 3,232.3 | 0.0 | 3,232.3 | 3,232.3 | 100.0 | 4,183.7 | 3,374.2 | 80.7 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 224.0 | 0.0 | 224.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 951.4 | 3,456.3 | 0.0 | 3,456.3 | 3,232.3 | 93.5 | 4,183.7 | 3,374.2 | 80.7 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | -25.8 | 720.0 | 0.0 | 720.0 | 720.0 | 100.0 | 694.2 | 393.0 | 56.6 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 17.9 | 646.8 | 0.0 | 646.8 | 646.8 | 100.0 | 664.7 | 495.4 | 74.5 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | *** | |||
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 1,900.2 | 1,900.2 | 1,900.2 | 100.0 | 1,900.2 | 722.8 | 38.0 |
| Kokku tulud teadustegevusest | -8.0 | 1,366.8 | 1,900.2 | 3,267.0 | 3,267.0 | 100.0 | 3,259.1 | 1,611.3 | 49.4 |
| 3. Muud tulud | 10.8 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 71.8 | 71.8 | 82.6 | 34.0 | 41.2 |
| Tegevustulud kokku | 954.2 | 4,923.1 | 1,900.2 | 6,823.3 | 6,571.1 | 96.3 | 7,525.3 | 5,019.5 | 66.7 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 3,803.1 | 0.0 | 3,803.1 | 3,679.8 | 4,412.7 | 119.9 | -733.0 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 2,733.0 | 0.0 | 2,733.0 | 2,644.4 | 3,199.3 | 121.0 | -555.0 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 901.9 | 0.0 | 901.9 | 872.6 | 1,055.8 | 121.0 | -183.1 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 8.2 | 7.9 | 9.6 | 121.0 | -1.7 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 160.0 | 154.8 | 148.0 | 95.6 | 6.8 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 290.3 | 227.1 | 78.2 | 63.1 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 954.2 | 450.0 | 1,900.2 | 3,304.5 | 3,197.3 | 249.8 | 7.8 | 2,947.5 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 140.0 | 0.0 | 140.0 | 135.5 | 49.7 | 36.7 | 85.8 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 19.4 | 16.7 | 86.1 | 2.7 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 67.7 | 35.4 | 52.2 | 32.4 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 96.8 | 0.0 | 0.0 | 96.8 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 19.4 | 22.1 | 114.5 | -2.8 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | -12.2 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 19.4 | 9.9 | 51.3 | 9.4 | |
| 10. Üldkulude eraldis | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 19.4 | 6.1 | 31.4 | 13.3 | |
| Tegevuskulud kokku | 954.2 | 4,923.1 | 1,900.2 | 7,777.6 | 7,525.3 | 5,019.5 | 66.7 | 2,505.8 | |