| 1.9. Matemaatika-informaatikateaduskond | |||||||||
| MS - matemaatilise statistika instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 16 | Seis 31.12.2009 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 14.95 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 809.4 | 3,040.8 | -152.0 | 2,888.8 | 2,888.8 | 100.0 | 3,698.2 | 2,800.1 | 75.7 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 224.0 | 0.0 | 224.0 | 110.0 | 49.1 | 110.0 | 110.0 | 100.0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 809.4 | 3,264.8 | -152.0 | 3,112.8 | 2,998.8 | 96.3 | 3,808.2 | 2,910.1 | 76.4 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 301.1 | 693.0 | -27.7 | 665.3 | 665.3 | 100.0 | 966.4 | 649.9 | 67.3 |
| 2.3.1. ETF grantide teadustöö osa | 169.2 | 646.8 | 0.0 | 646.8 | 620.9 | 96.0 | 790.2 | 556.3 | 70.4 |
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5. Välislepingud- ja grandid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 1,177.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 1,177.4 | 1,177.4 | 100.0 |
| 2.7. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.7.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | *** | |||
| 2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | 1,647.8 | 1,339.8 | -27.7 | 1,312.1 | 1,286.2 | 98.0 | 2,934.0 | 2,383.7 | 81.2 |
| 3. Muud tulud | 48.6 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 323.0 | 403.8 | 371.6 | 233.1 | 62.7 |
| Tegevustulud kokku | 2,505.8 | 4,684.6 | -179.7 | 4,504.9 | 4,608.0 | 102.3 | 7,113.8 | 5,526.9 | 77.7 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 1,999.5 | 3,934.8 | -152.0 | 5,782.3 | 5,867.4 | 4,689.6 | 79.9 | 1,177.7 | |
| 1.1. Palgakulud | 1,500.0 | 2,831.8 | -114.0 | 4,217.8 | 4,279.8 | 3,385.1 | 79.1 | 894.7 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 495.0 | 934.5 | -37.6 | 1,391.9 | 1,412.3 | 1,116.6 | 79.1 | 295.8 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 4.5 | 8.5 | -0.3 | 12.7 | 12.8 | 28.9 | 225.2 | -16.1 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 160.0 | 162.4 | 159.0 | 97.9 | 3.4 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 240.0 | 0.0 | 240.0 | 243.5 | 281.2 | 115.5 | -37.7 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 506.3 | 220.0 | -27.7 | 698.6 | 708.8 | 250.2 | 35.3 | 458.7 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 101.5 | 144.8 | 142.7 | -43.3 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.3 | 14.3 | 70.6 | 6.0 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.6 | 87.2 | 214.9 | -46.6 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 101.5 | 81.8 | 80.6 | 19.7 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 25.4 | -27.7 | -109.3 | 53.1 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -40.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 25.4 | 12.3 | 48.4 | 13.1 | |
| 10. Üldkulude eraldis | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 113.0 | -0.6 | |
| Tegevuskulud kokku | 2,505.8 | 4,684.6 | -179.7 | 7,010.7 | 7,113.8 | 5,526.9 | 77.7 | 1,586.9 | |