| 1.9. Matemaatika-informaatikateaduskond | |||||||||
| MT - dekanaat | |||||||||
| Töötajaid : | 10 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 10.00 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 2,624.7 | 6,500.0 | 0.0 | 6,500.0 | 6,500.0 | 100.0 | 9,124.7 | 5,798.1 | 63.5 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 1,400.0 | 0.0 | 1,400.0 | 1,388.3 | 99.2 | 1,388.3 | 472.1 | 34.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.6. Tõukefondid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | *** | |||
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 2,624.7 | 8,000.0 | 0.0 | 8,000.0 | 7,928.3 | 99.1 | 10,553.1 | 6,310.2 | 59.8 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.2. ETF grandid | |||||||||
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | 0.0 | 609.4 | 0.0 | 609.4 | 609.4 | 100.0 | 609.4 | 459.8 | 75.5 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | *** | ||
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | *** | ||
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | 0.0 | 2,461.1 | -60.3 | 2,400.8 | 2,400.8 | 100.0 | 2,400.8 | 2,305.3 | 96.0 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 0.0 | 3,070.5 | -60.3 | 3,010.2 | 3,010.2 | 100.0 | 3,010.2 | 2,765.1 | 91.9 |
| 3. Muud tulud | 8.1 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 42.3 | 52.9 | 50.4 | 45.6 | 90.5 |
| 6. Teaduskonna arengufond | 130.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 182.6 | *** | 313.2 | 267.7 | 85.5 |
| Tegevustulud kokku | 2,763.4 | 11,150.5 | -60.3 | 11,090.2 | 11,163.4 | 100.7 | 13,926.8 | 9,388.6 | 67.4 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 2,302.2 | 0.0 | 2,302.2 | 2,320.2 | 2,003.5 | 86.3 | 316.7 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 1,727.1 | 0.0 | 1,727.1 | 1,740.6 | 1,533.0 | 88.1 | 207.6 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 569.9 | 0.0 | 569.9 | 574.4 | 466.4 | 81.2 | 107.9 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 4.0 | 76.7 | 1.2 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 130.0 | 0.0 | 130.0 | 131.1 | 34.8 | 26.5 | 96.3 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 2,743.4 | 550.0 | 0.0 | 3,293.4 | 3,319.2 | 740.8 | 22.3 | 2,578.4 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 20.0 | 35.0 | 0.0 | 55.0 | 55.5 | 63.4 | 114.3 | -7.9 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 60.5 | 14.2 | 23.5 | 46.3 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 110.0 | 110.9 | 42.4 | 38.2 | 68.5 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 900.0 | 0.0 | 900.0 | 907.0 | 0.0 | 0.0 | 907.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 151.2 | 84.7 | 56.0 | 66.5 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | 0.0 | -46.4 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 151.2 | 38.3 | 25.3 | 112.9 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 4,500.0 | 0.0 | 4,500.0 | 4,500.0 | 4,046.5 | 89.9 | 453.5 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | -20.5 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 4,500.0 | 0.0 | 4,500.0 | 4,500.0 | 4,026.1 | 89.5 | 473.9 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 2,413.3 | -60.3 | 2,352.9 | 2,371.4 | 2,358.4 | 99.5 | 13.0 | |
| Tegevuskulud kokku | 2,763.4 | 11,150.5 | -60.3 | 13,853.6 | 13,926.8 | 9,388.6 | 67.4 | 4,538.2 | |