1.8. Matemaatika-informaatikateaduskond
MT - dekanaat
Töötajaid :	9	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	8,60
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	447 921	331 063	-6 950	324 113	324 113	100,0	772 034	349 175	45,2
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	7 040	0	7 040	8 320	118,2	8 320	8 320	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	73 498	0	73 498	120 707	164,2	120 707	39 976	33,1
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0		0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0		0	0	4 080	***	4 080	475	11,6
1.6. Tõukefondid			0	0		***	0		***
1.7. Muu õppetegevus	0		0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	447 921	411 601	-6 950	404 651	457 220	113,0	905 141	397 946	44,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0		0	0	0	***	0	0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	3 812	141 839	0	141 839	141 839	100,0	145 651	145 651	100,0
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	4 460	39 859	0	39 859	42 567	106,8	47 027	46 934	99,8
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
2.5. Välislepingud- ja grandid	0		0	0	0	***	0	0	***
2.6. Baasfinantseerimine	7 449		0	0	-7 449	***	0	0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0		0	0		***	0		***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0		0	0		***	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	15 721	181 698	0	181 698	176 957	97,4	192 678	192 585	100,0
3.   Muud tulud	1 208	2 000	0	2 000	1 695	84,8	2 904	543	18,7
6.   Teaduskonna arengufond	15 856	0	0	0	38 287	***	54 143	23 278	43,0
Tegevustulud kokku	480 707	595 299	-6 950	588 349	674 159	114,6	1 154 867	614 353	53,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	126 588	0	126 588	140 531	124 567	88,6	15 964
1.1. Palgakulud	0	94 187	0	94 187	104 562	94 966	90,8	9 596
1.2. Sotsiaalmaksud	0	31 082	0	31 082	34 505	28 397	82,3	6 109
1.3. Töötuskindlustus	0	1 319	0	1 319	1 464	1 205	82,3	259
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	18 000	0	18 000	19 983	3 178	15,9	16 805
3. Kantselei- ja majanduskulud	440 707	40 000	-6 950	473 757	525 940	26 370	5,0	499 570
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	5 000	0	15 000	16 652	7 692	46,2	8 961
5. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	2 220	1 115	50,2	1 105
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	3 000	3 000	0	6 000	6 661	7 306	109,7	-645
7. Investeeringud põhivarasse	3 000	0	0	3 000	3 330	2 959	88,9	371
8. Muud tegevuskulud	14 000	2 000	0	16 000	17 762	14 544	81,9	3 218
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	14 000	0	0	14 000	15 542	13 437	86,5	2 105
8.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 220	1 107	49,8	1 113
9. Ruumide kulud	10 000	279 994	0	289 994	289 994	286 212	98,7	3 782
9.1. Ruumide kulud	10 000	1 246	0	11 246	11 246	6 793	60,4	4 453
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	278 748	0	278 748	278 748	279 419	100,2	-671
10.Üldkulude eraldis	0	118 717	0	118 717	131 793	140 410	106,5	-8 617
Tegevuskulud kokku	480 707	595 299	-6 950	1 069 056	1 154 867	614 353	53,2	540 514