1.8. Matemaatika-informaatikateaduskond
MT - dekanaat
Töötajaid :	9	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	8,60
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	7 243,8	5 379,9	-64,0	5 315,9	*5 315,9*	100,0	12 559,7	6 567,5	52,3
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0,0	0,0	0,0	0,0	*139,7*	***	139,7	139,7	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0,0	1 150,0	0,0	1 150,0	*1 452,2*	126,3	1 452,2	435,7	30,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
1.4. Täienduskoolitus	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
1.6. Tõukefondid		0,0	0,0	0,0		***	0,0		***
1.7. Muu õppetegevus	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
Kokku tulud õppetegevusest	7 243,8	6 529,9	-64,0	6 465,9	6 907,8	106,8	14 151,6	7 142,9	50,5
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	3,8	2 030,4	0,0	2 030,4	*2 046,7*	100,8	2 050,5	1 990,9	97,1
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	0,6	508,2	0,0	508,2	*518,5*	102,0	519,0	449,2	86,6
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.5. Välislepingud- ja grandid	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.6. Baasfinantseerimine	380,5	1 082,3	0,0	1 082,3	*971,7*	89,8	1 352,2	1 235,6	91,4
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0,0	0,0	0,0	0,0		***	0,0		***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0,0	0,0	0,0	0,0		***	0,0		***
Kokku tulud teadustegevusest	384,9	3 620,9	0,0	3 620,9	3 536,8	97,7	3 921,7	3 675,7	93,7
3. Muud tulud	8,1	394,7	0,0	394,7	30,5	7,7	38,6	19,7	51,0
*6. Teaduskonna arengufond*	*52,7*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*616,5*	*******	*669,2*	*631,3*	*94,3*
Tegevustulud kokku	7 689,5	10 545,5	-64,0	10 481,5	11 091,6	105,8	18 781,1	11 469,7	61,1

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 977,9	2 417,6	-64,0	4 331,5	4 525,5	2 481,7	54,8	2 043,9
1.1. Palgakulud	1 000,0	1 798,8	-47,6	2 751,2	2 874,4	*1 465,7*	51,0	1 408,7
1.2. Sotsiaalmaksud	330,0	593,6	-15,7	907,9	948,6	*445,2*	46,9	503,4
1.3. Töötuskindlustus	3,0	25,2	-0,7	27,5	28,7	*18,7*	65,1	10,0
1.4. Teadusstipendiumid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0
1.5. Riiklik doktoritoetus	644,9	0,0	0,0	644,9	673,8	*552,0*	81,9	121,8
2. Koolitus ja lähetused	0,0	75,0	0,0	75,0	78,4	313,6	400,2	-235,3
3. Kantselei- ja majanduskulud	5 691,6	711,1	0,0	6 402,7	6 689,5	1 381,2	20,6	5 308,3
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20,0	120,0	0,0	140,0	146,3	89,4	61,1	56,9
5. Transpordikulud	0,0	40,0	0,0	40,0	41,8	23,1	55,3	18,7
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0,0	50,0	0,0	50,0	52,2	44,6	85,4	7,6
7. Investeeringud põhivarasse	0,0	694,7	0,0	694,7	725,8	0,0	0,0	725,8
8. Muud tegevuskulud	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1 567,2	603,6	38,5	963,6
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0,0	800,0	0,0	800,0	835,8	*573,5*	68,6	262,3
8.2. Muud tegevuskulud	0,0	700,0	0,0	700,0	731,4	*30,1*	4,1	701,3
9. Ruumide kulud	0,0	4 553,3	0,0	4 553,3	4 553,3	4 497,6	98,8	55,7
9.1. Ruumide kulud	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	*5,8*	5,8	94,2
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0,0	4 453,3	0,0	4 453,3	4 453,3	*4 491,8*	100,9	-38,5
10.Üldkulude eraldis	0,0	383,9	0,0	383,9	401,1	2 034,9	507,3	-1 633,8
Tegevuskulud kokku	7 689,5	10 545,5	-64,0	18 171,0	18 781,1	11 469,7	61,1	7 311,4