1.9. Matemaatika-informaatikateaduskond
MT - dekanaat
Töötajaid :	11	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	10.60
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	4,729.8	6,500.0	-325.0	6,175.0	6,175.0	100.0	10,904.8	5,667.2	52.0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	140.0	0.0	140.0	36.7	26.2	36.7	36.7	100.0
1.1.3. Doktoranditoetused	344.9	2,118.0	288.0	2,406.0	2,406.0	100.0	2,750.9	2,106.0	76.6
1.2. Õppeteenustasud	0.0	1,400.0	0.0	1,400.0	1,673.5	119.5	1,673.5	502.2	30.0
1.3. Avatud Ülikool	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.4. Täienduskoolitus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.6. Tõukefondid		500.0	0.0	500.0		0.0	0.0		***
1.7. Muu õppetegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud õppetegevusest	5,074.7	10,658.0	-37.0	10,621.0	10,291.2	96.9	15,365.9	8,312.1	54.1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	95.5	2,282.0	-136.8	2,145.2	2,145.2	100.0	2,240.6	2,236.8	99.8
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	149.6	605.4	0.0	605.4	581.1	96.0	730.7	730.2	99.9
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.5. Välislepingud- ja grandid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	1,127.7	63.4	1,191.1	1,191.1	100.0	1,191.1	810.6	68.1
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0		***	0.0		***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	0.0	0.0	0.0		***	0.0		***
Kokku tulud teadustegevusest	245.0	4,015.1	-73.4	3,941.7	3,917.4	99.4	4,162.5	3,777.6	90.8
3.   Muud tulud	4.8	60.0	0.0	60.0	29.7	49.5	34.5	26.4	76.5
6.   Teaduskonna arengufond	45.4	0.0	0.0	0.0	117.4	***	162.8	110.1	67.6
Tegevustulud kokku	5,370.0	14,733.1	-110.4	14,622.7	14,355.7	98.2	19,725.7	12,226.1	62.0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1,677.9	4,279.1	288.0	6,245.0	6,161.5	4,235.1	68.7	1,926.4
1.1. Palgakulud	1,000.0	1,621.2	0.0	2,621.2	2,586.2	1,624.6	62.8	961.6
1.2. Sotsiaalmaksud	330.0	535.0	0.0	865.0	853.4	491.7	57.6	361.8
1.3. Töötuskindlustus	3.0	4.9	0.0	7.9	7.8	12.8	165.1	-5.1
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.5. Riiklik doktoritoetus	344.9	2,118.0	288.0	2,750.9	2,714.2	2,106.0	77.6	608.2
2. Koolitus ja lähetused	0.0	100.0	0.0	100.0	98.7	74.1	75.1	24.6
3. Kantselei- ja majanduskulud	3,672.1	800.0	-270.5	4,201.6	4,145.5	719.3	17.4	3,426.2
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20.0	80.0	63.4	163.4	161.2	181.2	112.4	-20.0
5. Transpordikulud	0.0	50.0	0.0	50.0	49.3	12.3	24.9	37.1
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0.0	70.0	0.0	70.0	69.1	76.6	110.9	-7.6
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	700.0	0.0	700.0	690.7	0.0	0.0	690.7
8. Muud tegevuskulud	0.0	1,556.3	0.0	1,556.3	1,535.5	446.1	29.1	1,089.4
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	127.7	0.0	127.7	126.0	405.7	322.0	-279.7
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	1,428.6	0.0	1,428.6	1,409.5	40.4	2.9	1,369.1
9. Ruumide kulud	0.0	4,553.3	0.0	4,553.3	4,492.5	4,294.2	95.6	198.3
9.1. Ruumide kulud	0.0	100.0	0.0	100.0	98.7	5.3	5.4	93.3
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	4,453.3	0.0	4,453.3	4,393.8	4,288.9	97.6	105.0
10.Üldkulude eraldis	0.0	2,544.4	-191.3	2,353.1	2,321.7	2,187.3	94.2	134.4
Tegevuskulud kokku	5,370.0	14,733.1	-110.4	19,992.7	19,725.7	12,226.1	62.0	7,499.6