1.9. Matemaatika-informaatikateaduskond
Töötajaid :	126	Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti :	102.30
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	6,806.6	27,351.8	315.7	27,667.5	27,667.5	100.0	34,474.1	25,648.1	74.4
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	660.0	0.0	660.0	264.0	40.0	264.0	264.0	100.0
1.2. Õppeteenustasud	0.0	1,400.0	0.0	1,400.0	1,388.3	99.2	1,388.3	472.1	34.0
1.3. Avatud Ülikool	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.4. Täienduskoolitus	0.0	200.0	0.0	200.0	205.2	102.6	205.2	24.3	11.9
1.6. Tõukefondid	-1,340.6	1,550.0	0.0	1,550.0	3,191.8	205.9	1,851.2	2,317.9	125.2
1.7. Muu õppetegevus	1,972.2	80.0	110.0	190.0	2,767.2	1456.4	4,739.5	1,361.1	28.7
Kokku tulud õppetegevusest	7,438.2	31,241.8	425.7	31,667.5	35,484.0	112.1	42,922.2	30,087.5	70.1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	431.1	5,200.0	3,003.5	8,203.5	8,203.5	100.0	8,634.6	6,802.6	78.8
2.2. ETF grandid
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa	216.6	2,400.0	646.8	3,046.8	3,497.2	114.8	3,713.8	3,188.1	85.8
2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	0.0	480.0	129.4	609.4	609.4	100.0	609.4	459.8	75.5
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	-516.2	2,700.0	1,300.0	4,000.0	3,414.9	85.4	2,898.7	3,466.7	119.6
2.4. Välislepingud- ja grandid	359.5	1,100.0	-100.0	1,000.0	1,679.3	167.9	2,038.9	2,189.9	107.4
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	***	32.3	170.3	526.9
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	249.3	1,500.0	0.0	1,500.0	2,097.0	139.8	2,346.3	2,236.8	95.3
2.6. Baasfinantseerimine	191.1	0.0	4,400.2	4,400.2	4,400.2	100.0	4,591.4	913.9	19.9
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0.0	1,494.7	906.1	2,400.8	2,400.8	100.0	2,400.8	2,305.3	96.0
Kokku tulud teadustegevusest	963.8	14,874.7	10,286.0	25,160.7	26,302.3	104.5	27,266.2	21,733.5	79.7
3. Muud tulud	138.6	400.0	-170.0	230.0	309.5	134.6	448.2	153.3	34.2
6. Teaduskonna arengufond	130.6	0.0	0.0	0.0	182.6	***	313.2	267.7	85.5
6. Eraldised teaduskonna arengufondi	0.0	0.0	0.0	0.0	-182.6	***	-182.6	-182.6	100.0
Instituutide arengufondi eraldis	0.0	0.0	0.0	0.0	-90.1	***	-90.1	-90.1	100.0
Instituutide arengufond	89.5	0.0	0.0	0.0	90.1	***	179.6	19.6	10.9
Tegevustulud kokku	8,760.8	46,516.5	10,541.7	57,058.2	62,095.9	108.8	70,856.7	51,989.0	73.4
II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	266.6	30,913.2	3,468.6	34,648.3	37,473.5	35,588.1	95.0	1,885.4
1.1. Palgakulud	200.0	22,890.6	2,106.9	25,197.5	27,254.0	25,473.5	93.5	1,780.4
1.2. Sotsiaalmaksud	66.0	7,553.9	695.3	8,315.2	8,993.8	8,366.9	93.0	626.9
1.3. Töötuskindlustus	0.6	68.7	6.3	75.6	81.8	75.6	92.5	6.1
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	400.0	660.0	1,060.0	1,144.0	1,672.0	146.2	-528.0
2. Koolitus ja lähetused	0.0	2,300.0	669.3	2,969.3	3,226.2	2,703.9	83.8	522.3
3. Kantselei- ja majanduskulud	8,424.2	3,000.0	4,797.8	16,222.0	17,622.5	4,868.6	27.6	12,753.9
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20.0	600.0	95.0	715.0	795.8	431.6	54.2	364.2
5. Transpordikulud	0.0	75.0	95.0	170.0	178.7	102.9	57.6	75.8
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	50.0	280.0	100.0	430.0	455.1	412.0	90.5	43.1
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	2,770.0	330.0	3,100.0	3,443.6	898.3	26.1	2,545.2
8. Muud tegevuskulud	0.0	210.0	60.0	270.0	279.6	148.8	53.2	130.7
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	30.0	30.0	35.1	83.3	237.4	-48.2
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	210.0	30.0	240.0	244.5	65.5	26.8	178.9
9. Ruumide kulud	0.0	4,288.0	212.0	4,500.0	4,500.0	4,046.5	89.9	453.5
9.1. Ruumide kulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	-20.5
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0.0	4,288.0	212.0	4,500.0	4,500.0	4,026.1	89.5	473.9
10.Üldkulude eraldis	0.0	2,080.3	714.1	2,794.4	2,881.7	2,788.2	96.8	93.5
Tegevuskulud kokku	8,760.8	46,516.5	10,541.7	65,819.0	70,856.7	51,989.0	73.4	18,867.7