1.8. Matemaatika-informaatikateaduskond
Töötajaid :	150	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	127,05
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	992 062	1 577 164	99 309	1 676 473	1 676 473	100,0	2 668 535	1 865 883	69,9
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	67 819	25 409	93 228	110 206	118,2	110 206	110 206	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	73 498	0	73 498	136 707	186,0	136 707	39 976	29,2
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	6 391	-4 391	2 000	5 645	282,3	5 645	1 132	20,1
1.6. Tõukefondid	-85 792	95 867	74 133	170 000	329 774	194,0	243 982	380 726	156,0
1.7. Muu õppetegevus	157 867	140 606	11 394	152 000	99 617	65,5	257 484	119 715	46,5
Kokku tulud õppetegevusest	1 064 138	1 961 346	205 853	2 167 199	2 358 421	108,8	3 422 559	2 517 639	73,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	174 371	453 773	39 077	492 850	492 850	100,0	667 221	594 131	89,0
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	3 812	129 100	12 739	141 839	141 839	100,0	145 651	145 651	100,0
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	40 401	159 779	39 515	199 294	271 544	136,3	311 946	309 153	99,1
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	4 460	31 956	7 903	39 859	42 567	106,8	47 027	46 934	99,8
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-84 677	127 823	2 177	130 000	301 765	232,1	217 087	230 504	106,2
2.5. Välislepingud- ja grandid	-109 719	223 691	-13 691	210 000	564 618	268,9	454 899	380 503	83,6
2.6. Baasfinantseerimine	7 449	62 670	-342	62 328	62 328	100,0	69 777	44 227	63,4
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	-83 048	204 517	-9 517	195 000	114 006	58,5	30 958	359 338	1160,7
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	1 519	191 735	-43 425	148 310	263 503	177,7	265 022	243 796	92,0
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	0	0	0	0	6 416	***	6 416	6 274	97,8
Kokku tulud teadustegevusest	-45 432	1 585 044	34 436	1 619 480	2 261 436	139,6	2 216 004	2 360 511	106,5
3.   Muud tulud	11 782	12 782	-7 782	5 000	31 220	624,4	43 002	57 917	134,7
6.   Teaduskonna arengufond	15 856	0	0	0	38 287	***	54 143	23 278	43,0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-38 287	***	-38 287	-38 287	100,0
Instituutide arengufondi eraldis	0	0	0	0	-106 709	***	-106 709	-106 709	100,0
Instituutide arengufond	40 632	0	0	0	106 709	***	147 341	59 028	40,1
Tegevustulud kokku	1 086 976	3 559 172	232 506	3 791 678	4 651 078	122,7	5 738 053	4 873 377	84,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	81 720	2 606 829	371 155	3 059 704	3 752 254	3 431 542	91,5	320 713
1.1. Palgakulud	5 000	1 694 373	300 343	1 999 715	2 466 202	2 278 454	92,4	187 748
1.2. Sotsiaalmaksud	1 650	559 143	99 113	659 906	813 847	749 933	92,1	63 914
1.3. Töötuskindlustus	70	23 721	4 205	27 996	34 527	31 475	91,2	3 052
1.4. Teadusstipendiumid	75 000	191 735	-45 735	221 000	252 173	255 872	101,5	-3 699
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	137 857	13 230	151 087	185 506	115 808	62,4	69 698
2. Koolitus ja lähetused	60 000	178 953	-33 953	205 000	236 320	217 791	92,2	18 528
3. Kantselei- ja majanduskulud	674 256	178 953	-50 397	802 812	880 729	357 333	40,6	523 396
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	41 000	51 129	-20 529	71 600	80 140	75 570	94,3	4 571
5. Transpordikulud	0	6 391	3 009	9 400	11 256	7 614	67,6	3 641
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	3 000	25 565	-465	28 100	34 998	38 960	111,3	-3 962
7. Investeeringud põhivarasse	203 000	63 912	-43 912	223 000	230 330	240 971	104,6	-10 641
8. Muud tegevuskulud	14 000	0	3 500	17 500	19 386	-36 888	-190,3	56 273
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	14 000	-6 391	6 391	14 000	15 542	-41 268	-265,5	56 810
8.2. Muud tegevuskulud	0	6 391	-2 891	3 500	3 843	4 380	114,0	-537
9. Ruumide kulud	10 000	279 994	0	289 994	289 994	286 212	98,7	3 782
9.1. Ruumide kulud	10 000	1 246	0	11 246	11 246	6 793	60,4	4 453
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	278 748	0	278 748	278 748	279 419	100,2	-671
10.Üldkulude eraldis	0	167 447	4 097	171 544	202 646	254 271	125,5	-51 625
Tegevuskulud kokku	1 086 976	3 559 172	232 506	4 878 654	5 738 053	4 873 377	84,9	864 677