| 1.8. Matemaatika-informaatikateaduskond | |||||||||
| Töötajaid : | 131 | Seis 31.12.2010 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 110,15 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 14 548,0 | 25 028,4 | 344,1 | 25 372,5 | 25 372,5 | 100,0 | 39 920,5 | 25 700,7 | 64,4 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0,0 | 795,6 | 0,0 | 795,6 | 928,5 | 116,7 | 928,5 | 928,5 | 100,0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0,0 | 1 150,0 | 0,0 | 1 150,0 | 1 452,2 | 126,3 | 1 452,2 | 435,7 | 30,0 |
| 1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 63,7 | 31,8 | 63,7 | 7,6 | 12,0 |
| 1.6. Tõukefondid | -365,3 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 650,9 | 132,5 | 2 285,6 | 3 620,9 | 158,4 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 3 742,6 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 103,7 | 105,2 | 5 846,3 | 3 138,6 | 53,7 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 17 925,3 | 31 174,0 | 344,1 | 31 518,1 | 32 571,5 | 103,3 | 50 496,8 | 33 832,0 | 67,0 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 2 213,3 | 7 212,0 | -112,7 | 7 099,3 | 7 099,3 | 100,0 | 9 312,6 | 6 608,1 | 71,0 |
| 2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | 3,8 | 2 059,4 | -29,0 | 2 030,4 | 2 046,7 | 100,8 | 2 050,5 | 1 990,9 | 97,1 |
| 2.3. ETF grandid | |||||||||
| 2.3.1. ETF grantide teadustöö osa | 686,8 | 2 752,0 | -210,8 | 2 541,2 | 3 755,8 | 147,8 | 4 442,6 | 3 794,4 | 85,4 |
| 2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | 0,6 | 550,4 | -42,2 | 508,2 | 518,5 | 102,0 | 519,0 | 449,2 | 86,6 |
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud | 794,4 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 2 401,7 | 80,1 | 3 196,1 | 2 740,8 | 85,8 |
| 2.5. Välislepingud- ja grandid | -239,5 | 2 100,0 | 0,0 | 2 100,0 | 4 281,2 | 203,9 | 4 041,7 | 5 742,3 | 142,1 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 380,5 | 1 082,3 | 0,0 | 1 082,3 | 971,7 | 89,8 | 1 352,2 | 1 235,6 | 91,4 |
| 2.7. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.7.1. Teaduse tippkeskused | -1 977,1 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 4 071,5 | 135,7 | 2 094,4 | 3 425,6 | 163,6 |
| 2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 506,5 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 855,0 | 142,8 | 3 361,5 | 3 352,1 | 99,7 |
| 2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,7 | *** | 101,7 | 101,7 | 100,0 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 2 369,4 | 23 756,1 | -394,7 | 23 361,4 | 28 103,1 | 120,3 | 30 472,5 | 29 440,7 | 96,6 |
| 3. Muud tulud | 284,5 | 300,0 | 394,7 | 694,7 | 235,3 | 33,9 | 519,8 | 335,5 | 64,5 |
| 6. Teaduskonna arengufond | 52,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 616,5 | *** | 669,2 | 631,3 | 94,3 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -618,6 | *** | -618,6 | -618,6 | 100,0 |
| Instituutide arengufondi eraldis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 055,0 | *** | -1 055,0 | -1 055,0 | 100,0 |
| Instituutide arengufond | 258,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 055,0 | *** | 1 313,7 | 673,5 | 51,3 |
| Tegevustulud kokku | 20 890,7 | 55 230,1 | 344,1 | 55 574,2 | 60 907,8 | 109,6 | 81 798,5 | 63 239,5 | 77,3 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 8 429,1 | 38 380,8 | 1 864,9 | 48 674,8 | 51 881,3 | 46 158,2 | 89,0 | 5 723,1 | |
| 1.1. Palgakulud | 5 800,0 | 25 580,2 | 1 269,2 | 32 649,5 | 34 797,4 | 30 494,5 | 87,6 | 4 302,9 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 1 914,0 | 8 441,5 | 418,9 | 10 774,3 | 11 483,1 | 10 049,4 | 87,5 | 1 433,7 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 70,2 | 358,1 | 17,8 | 446,1 | 475,7 | 424,5 | 89,2 | 51,1 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 | 1 700,0 | 1 861,2 | 3 299,8 | 177,3 | -1 438,6 | |
| 1.5. Riiklik doktoritoetus | 644,9 | 2 301,0 | 159,0 | 3 104,9 | 3 263,9 | 1 890,0 | 57,9 | 1 373,9 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 100,0 | 2 200,0 | -325,0 | 1 975,0 | 2 167,3 | 3 210,2 | 148,1 | -1 043,0 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 9 231,6 | 3 400,0 | -746,3 | 11 885,2 | 12 858,3 | 4 619,3 | 35,9 | 8 239,0 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 20,0 | 600,0 | 50,0 | 670,0 | 724,4 | 1 030,1 | 142,2 | -305,7 | |
| 5. Transpordikulud | 10,0 | 110,0 | -10,0 | 110,0 | 115,0 | 101,0 | 87,8 | 14,0 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 50,0 | 400,0 | -135,0 | 315,0 | 349,9 | 471,6 | 134,8 | -121,7 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 3 000,0 | 2 400,0 | -1 355,3 | 4 044,7 | 4 644,1 | 287,0 | 6,2 | 4 357,1 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 50,0 | 400,0 | 1 130,0 | 1 580,0 | 1 650,1 | -336,8 | -20,4 | 1 987,0 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 50,0 | 100,0 | 700,0 | 850,0 | 886,1 | -382,3 | -43,1 | 1 268,5 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0,0 | 300,0 | 430,0 | 730,0 | 764,0 | 45,5 | 6,0 | 718,5 | |
| 9. Ruumide kulud | 0,0 | 4 682,4 | -129,1 | 4 553,3 | 4 553,3 | 4 497,6 | 98,8 | 55,7 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 5,8 | 5,8 | 94,2 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0,0 | 4 582,4 | -129,1 | 4 453,3 | 4 453,3 | 4 491,8 | 100,9 | -38,5 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0,0 | 2 656,9 | 0,0 | 2 656,9 | 2 854,8 | 3 201,3 | 112,1 | -346,5 | |
| Tegevuskulud kokku | 20 890,7 | 55 230,1 | 344,1 | 76 464,9 | 81 798,5 | 63 239,5 | 77,3 | 18 559,0 | |