1.3. Realia et naturalia
Töötajaid :	1 216	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	1 009,49
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	1 558 512	6 437 078	232 003	6 669 081	6 669 081	100,0	8 227 593	7 226 647	87,8
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	491 691	25 409	517 100	567 987	109,8	567 987	567 987	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	166 809	0	166 809	425 633	255,2	425 633	221 481	52,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	63 912	0	63 912	54 441	85,2	54 441	34 132	62,7
1.4. Täienduskoolitus	0	7 669	-4 391	3 278	13 625	415,6	13 625	3 388	24,9
1.6. Tõukefondid	-396 573	905 718	74 133	979 850	1 377 320	140,6	980 748	1 524 604	155,5
1.7. Muu õppetegevus	208 327	389 861	11 394	401 255	290 775	72,5	499 102	189 185	37,9
Kokku tulud õppetegevusest	1 370 266	8 462 738	338 547	8 801 285	9 398 862	106,8	10 769 128	9 767 425	90,7
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	698 579	7 549 774	39 077	7 588 852	7 621 710	100,4	8 320 289	7 745 738	93,1
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	-680 267	2 147 938	12 739	2 160 677	2 193 473	101,5	1 513 206	2 332 181	154,1
2.3. ETF grandid	130 780	2 770 166	47 418	2 817 584	3 489 343	123,8	3 620 124	3 667 212	101,3
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-384 585	2 943 131	2 177	2 945 308	4 270 726	145,0	3 886 141	5 915 709	152,2
2.5. Välislepingud- ja grandid	-345 359	3 072 616	-13 691	3 058 926	3 639 999	119,0	3 294 641	3 661 816	111,1
2.6. Baasfinantseerimine	356 111	974 440	-342	974 098	966 725	99,2	1 322 836	1 056 305	79,9
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	-151 797	1 477 957	-9 517	1 468 440	1 386 374	94,4	1 234 577	1 816 281	147,1
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	-492 166	1 067 388	-43 425	1 023 963	1 139 107	111,2	646 941	873 269	135,0
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	-1 920 099	5 334 929	0	5 334 929	2 870 480	53,8	950 381	3 961 385	416,8
2.7.4. Eraldis ülikooli arengufondist	0	0	0	0	385 604	***	385 604	321 571	83,4
Kokku tulud teadustegevusest	-2 788 802	27 338 341	34 435	27 372 776	27 963 542	102,2	25 174 740	31 351 466	124,5
3. Muud tulud	-446 780	465 596	-7 783	457 814	1 422 640	310,7	975 861	1 827 366	187,3
4. Tulud üldfondist	0	0	1 500	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	100,0
*6. Arengufond*	*585 536*	0	0	0	*875 964*	*******	*1 461 500*	*755 653*	*51,7*
*6. Eraldised arengufondi*	0	0	0	0	*-875 964*	*******	*-875 964*	*-875 964*	*100,0*
Tegevustulud kokku	-1 279 780	36 266 676	366 699	36 633 375	38 786 545	105,9	37 506 765	42 827 447	114,2

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-993 480	19 027 073	505 348	18 538 941	19 889 476	22 950 950	115,4	-3 061 474
1.1. Palgakulud	-795 000	12 437 854	315 305	11 958 158	12 871 925	14 967 740	116,3	-2 095 815
1.2. Sotsiaalmaksud	-262 350	4 104 492	104 051	3 946 192	4 247 735	4 934 913	116,2	-687 177
1.3. Töötuskindlustus	-11 130	174 130	4 414	167 414	180 207	206 343	114,5	-26 136
1.4. Teadusstipendiumid	75 000	944 678	-45 735	973 943	1 034 199	1 519 750	146,9	-485 551
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	1 365 920	127 314	1 493 233	1 555 410	1 322 205	85,0	233 205
2. Koolitus ja lähetused	60 000	1 472 538	-33 953	1 498 585	1 619 500	1 615 089	99,7	4 412
3. Kantselei- ja majanduskulud	-519 300	4 341 991	-50 397	3 772 295	4 028 748	6 329 024	157,1	-2 300 276
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	41 000	357 905	-20 529	378 376	395 934	435 245	109,9	-39 311
5. Transpordikulud	0	365 511	3 009	368 520	413 041	451 770	109,4	-38 729
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	187 261	-465	191 796	208 504	318 170	152,6	-109 667
7. Investeeringud põhivarasse	203 000	5 943 789	-43 912	6 102 877	6 314 161	6 274 709	99,4	39 452
8. Muud tegevuskulud	-86 000	121 987	3 500	39 487	60 650	-24 101	-39,7	84 751
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-86 000	9 587	6 391	-70 022	-64 398	*-48 915*	76,0	-15 483
8.2. Muud tegevuskulud	0	112 400	-2 891	109 509	125 049	*24 814*	19,8	100 235
9. Ruumide kulud	10 000	2 805 405	0	2 815 405	2 851 129	2 545 887	89,3	305 242
9.1. Ruumide kulud	10 000	834 411	0	844 411	624 140	551 651	88,4	72 490
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 970 994	0	1 970 994	2 226 989	1 994 237	89,5	232 752
10.Üldkulude eraldis	0	1 643 215	4 097	1 647 312	1 725 623	1 930 704	111,9	-205 081
Tegevuskulud kokku	-1 279 780	36 266 676	366 699	35 353 595	37 506 765	42 827 447	114,2	-5 320 681