| 2.2. Narva Kolledž | |||||||||
| Töötajaid : | 55 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 50.30 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | 76.1 | 13,563.5 | 59.8 | 13,623.3 | 13,623.3 | 100.0 | 13,699.4 | 12,709.3 | 92.8 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 854.0 | 0.0 | 854.0 | 337.0 | 39.5 | 337.0 | 337.0 | 100.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 2,100.0 | 0.0 | 2,100.0 | 1,527.4 | 72.7 | 1,527.4 | 1,527.4 | 100.0 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 870.0 | 0.0 | 870.0 | 899.6 | 103.4 | 899.6 | 899.6 | 100.0 |
| 1.6. Tõukefondid | -37.9 | 1,523.0 | 0.0 | 1,523.0 | 2,179.7 | 143.1 | 2,141.8 | 2,141.8 | 100.0 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 450.0 | 98.0 | 0.0 | 98.0 | 896.3 | 914.6 | 1,346.3 | 826.1 | 61.4 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 488.3 | 19,008.5 | 59.8 | 19,068.3 | 19,463.4 | 102.1 | 19,951.6 | 18,441.3 | 92.4 |
| 2.3.Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,576.7 | *** | 1,576.7 | 1,733.8 | 110.0 |
| 3. Muud tulud | |||||||||
| 3.1. Sihtotstarbelised vahendid | 218.7 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | 377.3 | 37.7 | 596.0 | 278.1 | 46.7 |
| 3.2. Renditulud | 0.0 | 620.0 | 0.0 | 620.0 | 716.9 | 115.6 | 716.9 | 656.6 | 91.6 |
| 3.3. Muud tegevustulud | 0.0 | 170.0 | 0.0 | 170.0 | 116.5 | 68.6 | 116.5 | 89.0 | 76.4 |
| Kokku muud tulud | 218.7 | 1,790.0 | 0.0 | 1,790.0 | 1,210.8 | 67.6 | 1,429.5 | 1,023.7 | 71.6 |
| Tegevustulud kokku | 707.0 | 20,798.5 | 59.8 | 20,858.3 | 22,250.9 | 106.7 | 22,957.8 | 21,198.8 | 92.3 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 14,548.6 | 0.0 | 14,548.6 | 15,519.9 | 12,625.6 | 81.4 | 2,894.3 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 10,914.2 | 0.0 | 10,914.2 | 11,642.9 | 9,431.7 | 81.0 | 2,211.2 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 3,601.7 | 0.0 | 3,601.7 | 3,842.1 | 3,123.3 | 81.3 | 718.9 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 32.7 | 0.0 | 32.7 | 34.9 | 28.3 | 81.0 | 6.6 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.4 | *** | -42.4 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 430.0 | 0.0 | 430.0 | 458.7 | 279.1 | 60.9 | 179.6 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 707.0 | 2,000.0 | 0.0 | 2,707.0 | 2,840.5 | 2,327.1 | 81.9 | 513.4 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 300.0 | 59.8 | 359.8 | 383.8 | 462.7 | 120.6 | -78.9 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 320.0 | 0.0 | 320.0 | 341.4 | 218.4 | 64.0 | 123.0 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 266.7 | 564.7 | 211.8 | -298.0 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 106.7 | 1,943.6 | 1822.0 | -1,836.9 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 210.0 | 0.0 | 210.0 | 224.0 | 217.2 | 96.9 | 6.8 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | *** | -23.4 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 210.0 | 0.0 | 210.0 | 224.0 | 193.7 | 86.5 | 30.3 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 1,600.0 | 0.0 | 1,600.0 | 1,706.8 | 1,520.4 | 89.1 | 186.4 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 1,039.9 | 0.0 | 1,039.9 | 1,109.3 | 1,039.9 | 93.7 | 69.4 | |
| Tegevuskulud kokku | 707.0 | 20,798.5 | 59.8 | 21,565.3 | 22,957.8 | 21,198.8 | 92.3 | 1,759.1 | |