2.2. Narva Kolledž
Töötajaid :	51	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	46,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus	39 443	809 980	12 639	822 619	822 619	100,0	862 062	785 128	91,1
1.2. Õppeteenustasud	0	20 452	0	20 452	60 358	295,1	60 358	60 358	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	79 890	0	79 890	103 354	129,4	103 354	103 354	100,0
1.4. Täienduskoolitus	0	95 867	0	95 867	80 549	84,0	80 549	84 983	105,5
1.6. Tõukefondid	-11 492	150 192	0	150 192	135 871	90,5	124 379	96 518	77,6
1.7. Muu õppetegevus	62 081	102 259	0	102 259	59 883	58,6	121 964	101 319	83,1
Kokku tulud õppetegevusest	90 033	1 258 640	12 639	1 271 279	1 262 634	99,3	1 352 666	1 231 660	91,1
2.4.Teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6.Baasfinantseerimine	3 336	630	0	630	628	99,6	3 964	3 355	84,6
3.    Muud tulud
3.1.  Sihtotstarbelised vahendid	4 749	15 339	0	15 339	33 978	221,5	38 727	41 424	107,0
3.2.  Renditulud	5 591	34 512	0	34 512	37 686	109,2	43 277	41 342	95,5
3.3.  Muud tegevustulud	2 710	12 782	0	12 782	29 350	229,6	32 061	29 964	93,5
Kokku muud tulud	13 051	62 633	0	62 633	101 014	161,3	114 065	112 730	98,8
Tegevustulud kokku	106 420	1 321 904	12 639	1 334 543	1 364 276	102,2	1 470 696	1 347 744	91,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	67 200	793 683	12 639	873 522	891 486	778 288	87,3	113 198
1.1. Palgakulud	50 000	590 538	9 404	649 942	663 308	578 594	87,2	84 714
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	194 877	3 103	214 481	218 892	191 614	87,5	27 277
1.3. Töötuskindlustus	700	8 268	132	9 099	9 286	8 079	87,0	1 207
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	1 000	19 173	0	20 173	20 601	29 376	142,6	-8 776
3. Kantselei- ja majanduskulud	38 220	146 997	0	185 216	188 491	132 155	70,1	56 336
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	35 151	0	35 151	35 935	40 971	114,0	-5 036
5. Transpordikulud	0	14 744	0	14 744	15 073	16 817	111,6	-1 745
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	44 738	0	44 738	45 735	86 082	188,2	-40 347
7. Investeeringud põhivarasse	0	6 391	0	6 391	6 534	3 758	57,5	2 776
8. Muud tegevuskulud	0	15 978	0	15 978	16 334	8 932	54,7	7 402
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	1 680	***	-1 680
8.2. Muud tegevuskulud	0	15 978	0	15 978	16 334	7 252	44,4	9 082
9. Ruumide kulud	0	115 041	0	115 041	117 604	121 357	103,2	-3 753
10.Üldkulude eraldis	0	130 007	0	130 007	132 904	130 007	97,8	2 897
Tegevuskulud kokku	106 420	1 321 904	12 639	1 440 962	1 470 696	1 347 744	91,6	122 951