| 2.2. Narva
Kolledž |
| Töötajaid : |
59 |
Seis 31.12.2010 |
| Täidetud ametikohti : |
53,25 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. Riiklik koolitustellimus |
2 530,8 |
12 085,8 |
178,8 |
12 264,6 |
12 264,6 |
100,0 |
14 795,4 |
15 490,8 |
104,7 |
| 1.2. Õppeteenustasud |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
311,6 |
124,6 |
311,6 |
311,6 |
100,0 |
| 1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0,0 |
1 600,0 |
0,0 |
1 600,0 |
1 489,5 |
93,1 |
1 489,5 |
1 489,5 |
100,0 |
| 1.4. Täienduskoolitus |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 911,4 |
127,4 |
1 911,4 |
1 911,4 |
100,0 |
| 1.6. Tõukefondid |
-134,1 |
576,5 |
0,0 |
576,5 |
562,5 |
97,6 |
428,3 |
614,4 |
143,4 |
| 1.7. Muu õppetegevus |
246,2 |
1 284,0 |
0,0 |
1 284,0 |
2 671,3 |
208,0 |
2 917,5 |
647,9 |
22,2 |
| Kokku tulud õppetegevusest |
2 642,8 |
17 296,3 |
178,8 |
17 475,1 |
19 210,9 |
109,9 |
21 853,7 |
20 465,6 |
93,6 |
| 2.4.Teadus- ja arenduslepingud |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
0,0 |
*** |
| 2.6.Baasfinantseerimine |
32,8 |
19,5 |
0,0 |
19,5 |
19,4 |
99,5 |
52,2 |
0,0 |
0,0 |
| 3. Muud
tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1.
Sihtotstarbelised vahendid |
61,4 |
130,0 |
0,0 |
130,0 |
559,6 |
430,5 |
621,0 |
546,7 |
88,0 |
| 3.2.
Renditulud |
73,7 |
820,0 |
0,0 |
820,0 |
616,8 |
75,2 |
690,4 |
602,9 |
87,3 |
| 3.3. Muud
tegevustulud |
23,7 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
333,3 |
277,7 |
357,0 |
314,5 |
88,1 |
| Kokku muud tulud |
158,8 |
1 070,0 |
0,0 |
1 070,0 |
1 509,6 |
141,1 |
1 668,4 |
1 464,2 |
87,8 |
| Tegevustulud kokku |
2 834,3 |
18 385,8 |
178,8 |
18 564,6 |
20 739,9 |
111,7 |
23 574,3 |
21 929,8 |
93,0 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
672,0 |
11 693,9 |
178,8 |
12 544,7 |
13 935,9 |
12 771,6 |
91,6 |
1 164,3 |
|
| 1.1. Palgakulud |
500,0 |
8 663,6 |
133,0 |
9 296,7 |
10 327,4 |
9 501,4 |
92,0 |
826,0 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
165,0 |
2 859,0 |
43,9 |
3 067,9 |
3 408,0 |
3 138,0 |
92,1 |
270,0 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
7,0 |
121,3 |
1,9 |
130,2 |
144,6 |
132,2 |
91,4 |
12,4 |
|
| 1.4. Teadusstipendiumid |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
55,9 |
0,0 |
0,0 |
55,9 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
100,0 |
300,0 |
0,0 |
400,0 |
435,2 |
381,5 |
87,7 |
53,6 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
1 562,3 |
1 650,0 |
0,0 |
3 212,3 |
3 405,7 |
2 753,1 |
80,8 |
652,6 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0,0 |
340,0 |
0,0 |
340,0 |
379,8 |
765,9 |
201,6 |
-386,1 |
|
| 5. Transpordikulud |
100,0 |
250,0 |
0,0 |
350,0 |
379,3 |
235,8 |
62,2 |
143,4 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
100,0 |
282,6 |
0,0 |
382,6 |
415,7 |
1 147,7 |
276,1 |
-732,0 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
111,7 |
0,0 |
0,0 |
111,7 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
100,0 |
250,0 |
0,0 |
350,0 |
379,3 |
115,1 |
30,3 |
264,2 |
|
| 8.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,7 |
*** |
-9,7 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0,0 |
210,0 |
0,0 |
210,0 |
234,6 |
105,4 |
44,9 |
129,2 |
|
| 9. Ruumide kulud |
200,0 |
1 600,0 |
0,0 |
1 800,0 |
1 987,5 |
1 839,6 |
92,6 |
147,8 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0,0 |
1 919,3 |
0,0 |
1 919,3 |
2 144,2 |
1 919,3 |
89,5 |
224,9 |
|
| Tegevuskulud kokku |
2 834,3 |
18 385,8 |
178,8 |
21 398,9 |
23 574,3 |
21 929,8 |
93,0 |
1 644,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|