| 2.2. Narva
Kolledž |
| Töötajaid : |
55 |
Seis 31.12.2009 |
| Täidetud ametikohti : |
49.55 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. Riiklik koolitustellimus |
1,059.3 |
13,616.6 |
-731.0 |
12,885.6 |
12,885.6 |
100.0 |
13,944.9 |
12,060.8 |
86.5 |
| 1.2. Õppeteenustasud |
0.0 |
500.0 |
-200.0 |
300.0 |
275.0 |
91.7 |
275.0 |
275.0 |
100.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool |
0.0 |
1,500.0 |
0.0 |
1,500.0 |
1,487.3 |
99.2 |
1,487.3 |
1,487.3 |
100.0 |
| 1.4. Täienduskoolitus |
0.0 |
1,500.0 |
0.0 |
1,500.0 |
1,254.7 |
83.6 |
1,254.7 |
1,254.7 |
100.0 |
| 1.6. Tõukefondid |
0.0 |
0.0 |
449.0 |
449.0 |
449.4 |
100.1 |
449.4 |
583.6 |
129.9 |
| 1.7. Muu õppetegevus |
492.1 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
1,006.2 |
1006.2 |
1,498.3 |
604.9 |
40.4 |
| Kokku tulud õppetegevusest |
1,551.4 |
17,216.6 |
-482.0 |
16,734.6 |
17,358.1 |
103.7 |
18,909.5 |
16,266.3 |
86.0 |
| 2.4.Teadus- ja arenduslepingud |
-198.1 |
0.0 |
228.0 |
228.0 |
228.6 |
100.3 |
30.5 |
30.5 |
100.0 |
| 2.6.Baasfinantseerimine |
0.0 |
33.1 |
-0.3 |
32.8 |
32.8 |
100.0 |
32.8 |
0.0 |
0.0 |
| 3. Muud
tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1.
Sihtotstarbelised vahendid |
317.9 |
1,000.0 |
0.0 |
1,000.0 |
254.6 |
25.5 |
572.5 |
511.1 |
89.3 |
| 3.2.
Renditulud |
60.3 |
700.0 |
0.0 |
700.0 |
935.9 |
133.7 |
996.3 |
922.6 |
92.6 |
| 3.3. Muud
tegevustulud |
27.6 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
129.4 |
129.4 |
156.9 |
133.2 |
84.9 |
| Kokku muud tulud |
405.8 |
1,800.0 |
0.0 |
1,800.0 |
1,319.8 |
73.3 |
1,725.6 |
1,566.9 |
90.8 |
| Tegevustulud kokku |
1,759.1 |
19,049.7 |
-254.3 |
18,795.4 |
18,939.4 |
100.8 |
20,698.5 |
17,863.6 |
86.3 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
80.0 |
12,572.6 |
0.0 |
12,652.6 |
12,748.9 |
11,404.7 |
89.5 |
1,344.2 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0.0 |
9,394.3 |
0.0 |
9,394.3 |
9,466.3 |
8,431.7 |
89.1 |
1,034.6 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0.0 |
3,100.1 |
0.0 |
3,100.1 |
3,123.9 |
2,799.1 |
89.6 |
324.8 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
30.0 |
28.2 |
0.0 |
58.2 |
58.4 |
72.9 |
124.8 |
-14.5 |
|
| 1.4. Teadusstipendiumid |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
100.0 |
100.4 |
101.1 |
100.7 |
-0.7 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0.0 |
400.0 |
0.0 |
400.0 |
403.1 |
352.9 |
87.6 |
50.2 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
1,379.1 |
2,000.0 |
-241.6 |
3,137.5 |
3,150.9 |
2,339.6 |
74.3 |
811.3 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0.0 |
500.0 |
0.0 |
500.0 |
503.8 |
341.4 |
67.8 |
162.4 |
|
| 5. Transpordikulud |
0.0 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
302.3 |
206.5 |
68.3 |
95.8 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0.0 |
450.0 |
0.0 |
450.0 |
453.4 |
320.6 |
70.7 |
132.9 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0.0 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
100.8 |
0.0 |
0.0 |
100.8 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
100.0 |
210.0 |
0.0 |
310.0 |
311.6 |
235.7 |
75.6 |
75.9 |
|
| 8.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.8 |
*** |
-20.8 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0.0 |
210.0 |
0.0 |
210.0 |
211.6 |
214.9 |
101.6 |
-3.3 |
|
| 9. Ruumide kulud |
200.0 |
1,564.6 |
0.0 |
1,764.6 |
1,776.6 |
1,722.4 |
97.0 |
54.2 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0.0 |
952.5 |
-12.7 |
939.8 |
947.0 |
939.8 |
99.2 |
7.2 |
|
| Tegevuskulud kokku |
1,759.1 |
19,049.7 |
-254.3 |
20,554.4 |
20,698.5 |
17,863.6 |
86.3 |
2,834.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|