| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| NR - närvikliinik | |||||||||
| Töötajaid : | 17 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 11.75 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 604.5 | 2,322.5 | 0.0 | 2,322.5 | 2,322.5 | 100.0 | 2,927.0 | 2,312.6 | 79.0 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 604.5 | 2,322.5 | 0.0 | 2,322.5 | 2,322.5 | 100.0 | 2,927.0 | 2,312.6 | 79.0 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 14.4 | 1,494.0 | 0.0 | 1,494.0 | 1,494.0 | 100.0 | 1,508.4 | 1,396.0 | 92.5 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 63.5 | 551.9 | 0.0 | 551.9 | 551.9 | 100.0 | 615.4 | 597.2 | 97.0 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.1 | *** | 144.1 | 101.8 | 70.6 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | 77.9 | 2,045.9 | 0.0 | 2,045.9 | 2,190.0 | 107.0 | 2,268.0 | 2,095.1 | 92.4 |
| 3. Muud tulud | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Arengufondi eraldis | 0.0 | -44.8 | 0.0 | -44.8 | -49.1 | 109.7 | -49.1 | -49.1 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | 682.2 | 4,323.6 | 0.0 | 4,323.6 | 4,463.4 | 103.2 | 5,145.6 | 4,358.5 | 84.7 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 391.2 | 3,358.9 | 0.0 | 3,750.1 | 3,858.7 | 3,536.0 | 91.6 | 322.8 | |
| 1.1. Palgakulud | 293.5 | 2,497.3 | 0.0 | 2,790.8 | 2,871.5 | 2,606.1 | 90.8 | 265.4 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 96.9 | 824.1 | 0.0 | 921.0 | 947.6 | 860.0 | 90.8 | 87.6 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.9 | 7.5 | 0.0 | 8.4 | 8.6 | 7.8 | 90.8 | 0.8 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 31.0 | 62.0 | 200.2 | -31.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 148.1 | 189.2 | 0.0 | 337.3 | 343.4 | 126.2 | 36.7 | 217.3 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 47.3 | 519.7 | 0.0 | 567.0 | 583.8 | 565.8 | 96.9 | 18.0 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 0.0 | -30.4 | |
| 5. Transpordikulud | 2.3 | 4.2 | 0.0 | 6.5 | 6.6 | 40.0 | 603.3 | -33.4 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 2.4 | 9.5 | 0.0 | 11.9 | 12.2 | 7.9 | 64.3 | 4.4 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 78.2 | 143.2 | 0.0 | 221.4 | 226.0 | 38.9 | 17.2 | 187.1 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 12.7 | 98.9 | 0.0 | 111.6 | 114.8 | 3.9 | 3.4 | 110.9 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 12.7 | 98.9 | 0.0 | 111.6 | 114.8 | 3.9 | 3.4 | 110.9 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | -9.4 | |
| Tegevuskulud kokku | 682.2 | 4,323.6 | 0.0 | 5,005.8 | 5,145.6 | 4,358.5 | 84.7 | 787.1 | |