| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| NS - naistekliinik | |||||||||
| Töötajaid : | 13 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 8.15 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 741.5 | 2,159.0 | 0.0 | 2,159.0 | 2,159.0 | 100.0 | 2,900.5 | 1,720.5 | 59.3 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 741.5 | 2,159.0 | 0.0 | 2,159.0 | 2,159.0 | 100.0 | 2,900.5 | 1,720.5 | 59.3 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 194.2 | 810.0 | 0.0 | 810.0 | 810.0 | 100.0 | 1,004.2 | 957.2 | 95.3 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 158.8 | 308.5 | 0.0 | 308.5 | 308.5 | 100.0 | 467.3 | 377.9 | 80.9 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 60.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | *** | 136.9 | 45.9 | 33.5 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | 413.8 | 1,118.5 | 0.0 | 1,118.5 | 1,194.5 | 106.8 | 1,608.4 | 1,381.1 | 85.9 |
| 3. Muud tulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Arengufondi eraldis | 0.0 | -24.3 | 0.0 | -24.3 | -24.3 | 100.0 | -24.3 | -24.3 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | 1,155.3 | 3,253.2 | 0.0 | 3,253.2 | 3,329.2 | 102.3 | 4,484.5 | 3,077.2 | 68.6 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 293.3 | 2,819.3 | 0.0 | 3,112.6 | 3,178.5 | 2,674.3 | 84.1 | 504.2 | |
| 1.1. Palgakulud | 220.0 | 2,067.0 | 0.0 | 2,287.0 | 2,335.3 | 1,920.7 | 82.2 | 414.6 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 72.6 | 682.1 | 0.0 | 754.7 | 770.7 | 633.8 | 82.2 | 136.8 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.7 | 6.2 | 0.0 | 6.9 | 7.0 | 5.8 | 82.2 | 1.2 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 64.0 | 0.0 | 64.0 | 65.5 | 114.0 | 174.1 | -48.5 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 120.1 | 70.0 | 0.0 | 190.1 | 191.8 | 51.8 | 27.0 | 140.0 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 370.9 | 363.8 | 0.0 | 734.8 | 743.3 | 351.7 | 47.3 | 391.6 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.5 | 0.0 | 16.5 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | -2.1 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 71.0 | 1.4 | 1.9 | 69.6 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | -12.6 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | -11.9 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -0.7 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Tegevuskulud kokku | 1,155.3 | 3,253.2 | 0.0 | 4,408.5 | 4,484.5 | 3,077.2 | 68.6 | 1,407.3 | |