| 1.7.7. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond | |||||||||
| OM - Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 204 | Seis 31.12.2009 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 163.95 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 3,466.9 | 19,611.9 | 1,668.7 | 21,280.6 | 21,280.6 | 100.0 | 24,747.5 | 18,426.1 | 74.5 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 2,376.0 | 0.0 | 2,376.0 | 2,086.9 | 87.8 | 2,086.9 | 2,086.9 | 100.0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 768.4 | 153.7 | 768.4 | 768.4 | 100.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.6. Tõukefondid | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | 69.4 | 6.9 | 69.4 | 317.7 | 457.8 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 517.6 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 43.2 | 8.6 | 560.8 | 404.7 | 72.2 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 3,984.6 | 24,037.9 | 1,668.7 | 25,706.6 | 24,248.4 | 94.3 | 28,233.0 | 22,003.9 | 77.9 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 4,102.7 | 28,000.0 | 1,435.5 | 29,435.5 | 29,435.5 | 100.0 | 33,538.3 | 29,919.4 | 89.2 |
| 2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | 20.6 | 8,204.0 | 201.3 | 8,405.3 | 8,405.3 | 100.0 | 8,426.0 | 8,425.8 | 100.0 |
| 2.3. ETF grandid | |||||||||
| 2.3.1. ETF grantide teadustöö osa | 1,509.0 | 9,300.0 | 0.0 | 9,300.0 | 10,950.0 | 117.7 | 12,459.0 | 10,473.1 | 84.1 |
| 2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | 52.9 | 1,860.0 | 0.0 | 1,860.0 | 2,025.4 | 108.9 | 2,078.3 | 2,048.2 | 98.6 |
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud | -375.5 | 3,000.0 | 0.0 | 3,000.0 | 4,139.0 | 138.0 | 3,763.4 | 3,890.5 | 103.4 |
| 2.5. Välislepingud- ja grandid | -4,425.0 | 4,500.0 | 0.0 | 4,500.0 | 8,738.6 | 194.2 | 4,313.7 | 8,118.4 | 188.2 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 1,743.1 | 4,254.5 | -172.1 | 4,082.4 | 4,082.3 | 100.0 | 5,825.4 | 5,128.8 | 88.0 |
| 2.7. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.7.1. Teaduse tippkeskused | 2,148.0 | 8,868.0 | 0.0 | 8,868.0 | 8,249.2 | 93.0 | 10,397.2 | 10,664.8 | 102.6 |
| 2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 96.3 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 96.3 | 96.3 | 100.0 |
| 2.7.3. EAS infrastruktuuriprogramm | 25,847.3 | 12,000.0 | 0.0 | 12,000.0 | 5,885.6 | 49.0 | 31,732.9 | 32,733.5 | 103.2 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 30,719.4 | 80,286.5 | 1,464.7 | 81,751.2 | 81,910.9 | 100.2 | 112,630.4 | 111,498.8 | 99.0 |
| 3. Muud tulud | -117.8 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 1,206.3 | 301.6 | 1,088.5 | 1,148.4 | 105.5 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Eraldis instituudi arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -870.7 | *** | -870.7 | -870.7 | 100.0 |
| Instituudi arengufond | 275.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 870.7 | *** | 1,146.6 | 597.3 | 52.1 |
| Tegevustulud kokku | 34,862.2 | 104,724.4 | 3,133.4 | 107,857.8 | 107,365.7 | 99.5 | 142,227.9 | 134,377.7 | 94.5 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 49,720.9 | 2,454.3 | 52,175.1 | 51,937.1 | 58,555.8 | 112.7 | -6,618.7 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 36,399.7 | 0.0 | 36,399.7 | 36,233.7 | 39,688.2 | 109.5 | -3,454.5 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 12,011.9 | 0.0 | 12,011.9 | 11,957.1 | 13,089.9 | 109.5 | -1,132.8 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 109.2 | 0.0 | 109.2 | 108.7 | 353.5 | 325.2 | -244.8 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 1,200.0 | 0.0 | 1,200.0 | 1,194.5 | 2,874.2 | 240.6 | -1,679.6 | |
| 1.5. Riiklik doktoritoetus | 0.0 | 0.0 | 2,454.3 | 2,454.3 | 2,443.1 | 2,550.0 | 104.4 | -106.9 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 7,000.0 | 195.0 | 7,195.0 | 7,162.2 | 5,812.1 | 81.1 | 1,350.1 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 10,362.2 | 12,000.0 | 340.5 | 22,702.7 | 22,646.4 | 15,922.2 | 70.3 | 6,724.1 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | 995.4 | 914.9 | 91.9 | 80.5 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 1,200.0 | 0.0 | 1,200.0 | 1,194.5 | 1,554.1 | 130.1 | -359.6 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | 995.4 | 993.1 | 99.8 | 2.3 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 24,500.0 | 19,000.0 | 0.0 | 43,500.0 | 43,413.3 | 37,187.9 | 85.7 | 6,225.5 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 298.6 | 516.1 | 172.8 | -217.5 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 405.1 | 0.0 | -405.1 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 298.6 | 111.0 | 37.2 | 187.6 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 8,523.5 | 0.0 | 8,523.5 | 8,484.7 | 7,780.8 | 91.7 | 703.8 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 2,100.0 | 0.0 | 2,100.0 | 2,090.4 | 2,674.6 | 127.9 | -584.2 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 6,423.5 | 0.0 | 6,423.5 | 6,394.2 | 5,106.2 | 79.9 | 1,288.0 | |
| 10. Üldkulude eraldis | 0.0 | 4,980.0 | 143.6 | 5,123.6 | 5,100.2 | 5,140.7 | 100.8 | -40.4 | |
| Tegevuskulud kokku | 34,862.2 | 104,724.4 | 3,133.4 | 142,719.9 | 142,227.9 | 134,377.7 | 94.5 | 7,850.2 | |