| 3.2. Õppeosakond | |||||||||
| Töötajaid : | 29 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 28.00 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1.6. Tõukefondid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 80.0 | *** |
| 1.7. Muud õppetulud | -8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 390.6 | *** | 381.9 | 181.7 | 47.6 |
| 3. Muud tulud | |||||||||
| 3.1. Sihtotstarbelised vahendid (Socrates) | 465.6 | 503.7 | 0.0 | 503.7 | 1,026.0 | 203.7 | 1,491.7 | 1,007.1 | 67.5 |
| 3.2. Muud tulud | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 147.2 | 736.0 | 147.2 | -493.6 | -335.3 |
| 3.3. Üüritulud (sisekäive) | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 600.0 | 518.5 | 86.4 | 518.5 | 518.5 | 100.0 |
| Kokku muud tulud | 465.6 | 1,123.7 | 0.0 | 1,123.7 | 1,691.7 | 150.5 | 2,157.3 | 1,032.0 | 47.8 |
| 4. Tulud üldfondist | 747.1 | 10,310.6 | 0.0 | 10,310.6 | 10,310.6 | 100.0 | 11,057.7 | 9,683.5 | 87.6 |
| Tulud kokku | 1,204.1 | 11,434.3 | 0.0 | 11,434.3 | 12,392.8 | 108.4 | 13,596.9 | 10,977.3 | 80.7 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 5,772.0 | 0.0 | 5,772.0 | 6,061.2 | 5,899.6 | 97.3 | 161.6 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 4,330.1 | 0.0 | 4,330.1 | 4,547.1 | 4,422.0 | 97.2 | 125.1 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 1,428.9 | 0.0 | 1,428.9 | 1,500.5 | 1,464.6 | 97.6 | 35.9 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 13.6 | 13.0 | 95.5 | 0.6 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 230.0 | 0.0 | 230.0 | 241.5 | 214.4 | 88.8 | 27.1 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 549.0 | 570.0 | 0.0 | 1,119.0 | 1,175.1 | 664.3 | 56.5 | 510.8 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 23.1 | 43.8 | 189.6 | -20.7 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 14.0 | 66.5 | 7.0 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 52.5 | 10.9 | 20.8 | 41.6 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -479.0 | 0.0 | 479.0 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -483.6 | 0.0 | 483.6 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | -4.6 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 1,490.0 | 0.0 | 1,490.0 | 1,564.7 | 1,357.6 | 86.8 | 207.1 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | -9.6 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 1,490.0 | 0.0 | 1,490.0 | 1,564.7 | 1,348.0 | 86.2 | 216.7 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 1.5 | 35.6 | 2419.4 | -34.1 | |
| Tegevuskulud kokku | 549.0 | 8,155.4 | 0.0 | 8,704.4 | 9,140.6 | 7,761.1 | 84.9 | 1,379.5 | |
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad | |||||||||
| Üleülikoolilised blanketid ja ainekursuste hindamine | 233.3 | 387.6 | 0.0 | 620.9 | 620.9 | 267.8 | 43.1 | 353.1 | |
| Socratese projektid | 465.6 | 503.7 | 0.0 | 969.3 | 1,491.7 | 1,007.1 | 67.5 | 484.6 | |
| Tõukefondid (Primus) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | -80.0 | |
| Üliõpilaste vastuvõtukulud | 68.3 | 876.5 | 0.0 | 944.8 | 944.8 | 839.8 | 88.9 | 105.0 | |
| Välisüliõpilaste majutuskulud | -110.6 | 800.5 | 0.0 | 689.9 | 689.9 | 700.5 | 101.5 | -10.6 | |
| Võõrkeelse õppe arendus | 0.0 | 323.0 | 0.0 | 323.0 | 323.0 | 0.0 | 0.0 | 323.0 | |
| Aasta õppejõu auhind | -18.4 | 150.0 | 0.0 | 131.6 | 131.6 | 145.8 | 110.8 | -14.3 | |
| Üliõpilaste nõustamine (palkadega) | 16.9 | 237.6 | 0.0 | 254.5 | 254.5 | 175.1 | 68.8 | 79.4 | |
| Kulud kokku | 1,204.1 | 11,434.3 | 0.0 | 12,638.4 | 13,596.9 | 10,977.3 | 80.7 | 2,619.7 | |