3.2. Õppeosakond
Töötajaid :	29	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	28,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.6. Tõukefondid	-70 559	366 610	0	366 610	159 543	43,5	88 984	182 577	205,2
1.7. Muud õppetulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.    Muud tulud
3.1. Sihtotstarbelised vahendid (LPP/Erasmus)	16 817	45 499	0	45 499	51 000	112,1	67 817	34 440	50,8
3.2. Muud tulud	3 671	2 557	0	2 557	11 724	458,6	15 394	10 514	68,3
3.3. Üüritulud (sisekäive)	0	24 286	0	24 286	48 711	200,6	48 711	48 711	100,0
Kokku muud tulud	20 488	72 342	0	72 342	111 435	154,0	131 923	93 665	71,0
4.    Tulud üldfondist	107 733	586 240	0	586 240	586 240	100,0	693 973	582 291	83,9
Tulud kokku	57 662	1 025 192	0	1 025 192	857 219	83,6	914 881	858 532	93,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 320	373 145	0	413 465	437 747	400 159	91,4	37 587
1.1. Palgakulud	30 000	277 638	0	307 638	325 704	297 594	91,4	28 111
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	91 620	0	101 520	107 482	98 409	91,6	9 073
1.3. Töötuskindlustus	420	3 887	0	4 307	4 560	4 157	91,2	403
1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	6 391	0	6 391	6 767	5 199	76,8	1 568
3. Kantselei- ja majanduskulud	9 224	35 151	0	44 375	46 981	21 054	44,8	25 927
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	8 000	0	0	8 000	8 470	7 381	87,1	1 089
5. Transpordikulud	0	639	0	639	677	419	61,9	258
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	300	639	0	939	994	942	94,7	52
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
8. Muud tegevuskulud	2 000	0	0	2 000	2 117	2 505	118,3	-387
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	2 000	0	0	2 000	2 117	2 482	117,2	-364
8.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	23	0,0	-23
9. Ruumide kulud	100	95 867	0	95 967	101 603	75 775	74,6	25 828
9.1. Ruumide kulud	100	0	0	100	106	96	90,4	10
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	95 867	0	95 867	101 497	75 679	74,6	25 818
10.Üldkulude eraldis	0	230	0	230	244	1 669	685,0	-1 425
Tegevuskulud kokku	59 944	512 064	0	572 007	605 599	515 102	85,1	90 497
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Üleülikoolilised blanketid ja ainekursuste hindamine	27 070	3 200	0	30 270	30 270	18 375	60,7	11 896
LPP /Erasmus projektid	16 817	45 499	0	62 316	67 817	34 440	50,8	33 378
Tõukefondid	-70 559	366 610	0	296 051	88 984	182 577	205,2	-93 592
Üliõpilaste vastuvõtukulud	2 243	12 470	0	14 713	14 713	11 280	76,7	3 433
Välisüliõpilaste majutuskulud	0	66 150	0	66 150	66 150	78 846	119,2	-12 696
Aasta õppejõu auhind	0	6 400	0	6 400	6 400	8 640	135,0	-2 240
RAK 3.1.1. Õppevaldkonna tagasisidesüsteemi arendamine	0	6 400	0	6 400	6 400	2 309	36,1	4 091
RAK 1.1. Õppekavaarenduse süsteemne kavandamine ja rakendamine	0	3 200	0	3 200	3 200	1 728	54,0	1 472
RAK 2.2.1. Üliõpilaste vajadustele vastavate  tugiteenuste  kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine	0	3 200	0	3 200	3 200	1 244	38,9	1 956
Üliõpilaste nõustamine (palkadega)	22 147	0	0	22 147	22 147	3 993	18,0	18 154
Kulud kokku	57 662	1 025 192	0	1 082 854	914 881	858 532	93,8	56 348