| 3.2. Õppeosakond |
| Töötajaid : |
30 |
Seis 31.12.2010 |
| Täidetud ametikohti : |
29,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.6. Tõukefondid |
-616,0 |
4 210,0 |
0,0 |
4 210,0 |
2 433,6 |
57,8 |
1 817,6 |
2 599,3 |
143,0 |
| 1.7. Muud õppetulud |
6,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
6,5 |
6,5 |
100,0 |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Sihtotstarbelised
vahendid (LPP/Erasmus) |
441,3 |
779,4 |
0,0 |
779,4 |
752,8 |
96,6 |
1 194,1 |
931,0 |
78,0 |
| 3.2. Muud tulud |
49,4 |
130,0 |
0,0 |
130,0 |
33,9 |
26,1 |
83,4 |
-566,1 |
-678,9 |
| 3.3. Üüritulud (sisekäive) |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
577,6 |
288,8 |
577,6 |
577,6 |
100,0 |
| Kokku muud tulud |
490,8 |
1 109,4 |
0,0 |
1 109,4 |
1 364,3 |
123,0 |
1 855,0 |
942,4 |
50,8 |
| 4. Tulud üldfondist |
1 500,9 |
10 033,1 |
0,0 |
10 033,1 |
10 033,1 |
100,0 |
11 534,0 |
10 802,6 |
93,7 |
| Tulud kokku |
1 382,3 |
15 352,5 |
0,0 |
15 352,5 |
13 830,9 |
90,1 |
15 213,2 |
14 350,9 |
94,3 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
419,9 |
5 918,5 |
0,0 |
6 338,4 |
6 536,0 |
6 538,7 |
100,0 |
-2,7 |
|
| 1.1. Palgakulud |
300,0 |
4 403,6 |
0,0 |
4 703,6 |
4 850,3 |
4 850,7 |
100,0 |
-0,4 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
99,0 |
1 453,2 |
0,0 |
1 552,2 |
1 600,6 |
1 616,2 |
101,0 |
-15,6 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0,9 |
61,7 |
0,0 |
62,6 |
64,5 |
67,8 |
105,2 |
-3,3 |
|
| 1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,6 |
4,0 |
19,4 |
16,6 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0,0 |
180,0 |
0,0 |
180,0 |
185,6 |
102,7 |
55,3 |
82,9 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
495,0 |
600,0 |
0,0 |
1 095,0 |
1 129,1 |
497,7 |
44,1 |
631,4 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0,0 |
110,0 |
0,0 |
110,0 |
113,4 |
3,5 |
3,1 |
110,0 |
|
| 5. Transpordikulud |
50,0 |
10,0 |
0,0 |
60,0 |
61,9 |
11,2 |
18,1 |
50,7 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,3 |
16,0 |
155,2 |
-5,7 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
0,0 |
232,4 |
0,0 |
232,4 |
239,7 |
86,5 |
36,1 |
153,2 |
|
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0,0 |
207,4 |
0,0 |
207,4 |
213,9 |
86,5 |
40,4 |
127,4 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
25,8 |
0,0 |
0,0 |
25,8 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0,0 |
990,0 |
0,0 |
990,0 |
1 020,9 |
1 110,1 |
108,7 |
-89,2 |
|
| 9.1. Ruumide kulud |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,3 |
2,4 |
23,0 |
7,9 |
|
| 9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0,0 |
980,0 |
0,0 |
980,0 |
1 010,6 |
1 107,8 |
109,6 |
-97,2 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0,0 |
10,4 |
0,0 |
10,4 |
10,7 |
3,2 |
29,7 |
7,5 |
|
| Tegevuskulud kokku |
964,9 |
8 061,3 |
0,0 |
9 026,2 |
9 307,7 |
8 369,6 |
89,9 |
938,1 |
|
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad |
|
| Üleülikoolilised blanketid
ja ainekursuste hindamine |
338,0 |
200,0 |
0,0 |
538,0 |
538,0 |
114,5 |
21,3 |
423,6 |
|
| LPP /Erasmus projektid |
441,3 |
779,4 |
0,0 |
1 220,7 |
1 194,1 |
931,0 |
78,0 |
263,1 |
|
| Tõukefondid |
-616,0 |
4 210,0 |
0,0 |
3 594,0 |
1 817,6 |
2 599,3 |
143,0 |
-781,7 |
|
| Üliõpilaste vastuvõtukulud |
174,6 |
771,7 |
0,0 |
946,3 |
946,3 |
911,2 |
96,3 |
35,1 |
|
| Välisüliõpilaste
majutuskulud |
-136,0 |
945,0 |
0,0 |
809,0 |
809,0 |
1 214,4 |
150,1 |
-405,4 |
|
| Aasta õppejõu auhind |
0,0 |
175,8 |
0,0 |
175,8 |
175,8 |
132,8 |
75,5 |
43,0 |
|
| Üliõpilaste nõustamine
(palkadega) |
215,4 |
209,3 |
0,0 |
424,7 |
424,7 |
78,1 |
18,4 |
346,5 |
|
| Kulud kokku |
1 382,3 |
15 352,5 |
0,0 |
16 734,8 |
15 213,2 |
14 350,9 |
94,3 |
862,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|