| 3.2. Õppeosakond |
| Töötajaid : |
28 |
Seis 31.12.2009 |
| Täidetud ametikohti : |
27.50 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.6. Tõukefondid |
-79.9 |
3,230.0 |
0.0 |
3,230.0 |
300.3 |
9.3 |
220.5 |
836.4 |
379.4 |
| 1.7. Muud õppetulud |
188.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
19.0 |
*** |
207.9 |
201.4 |
96.9 |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Sihtotstarbelised
vahendid (Socrates/Erasmus) |
484.6 |
811.6 |
0.0 |
811.6 |
785.8 |
96.8 |
1,270.4 |
829.1 |
65.3 |
| 3.2. Muud tulud |
66.4 |
150.0 |
0.0 |
150.0 |
59.6 |
39.7 |
126.0 |
-484.2 |
-384.3 |
| 3.3. Üüritulud (sisekäive) |
0.0 |
400.0 |
0.0 |
400.0 |
544.7 |
136.2 |
544.7 |
544.7 |
100.0 |
| Kokku muud tulud |
551.0 |
1,361.6 |
0.0 |
1,361.6 |
1,390.1 |
102.1 |
1,941.1 |
889.6 |
45.8 |
| 4. Tulud üldfondist |
1,952.6 |
10,349.6 |
-295.0 |
10,054.6 |
10,054.6 |
100.0 |
12,007.2 |
10,698.1 |
89.1 |
| Tulud kokku |
2,612.6 |
14,941.2 |
-295.0 |
14,646.2 |
11,764.1 |
80.3 |
14,376.7 |
12,625.4 |
87.8 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
796.5 |
6,263.4 |
0.0 |
7,059.9 |
7,113.6 |
6,738.7 |
94.7 |
374.8 |
|
| 1.1. Palgakulud |
500.0 |
4,698.8 |
0.0 |
5,198.8 |
5,238.2 |
4,933.6 |
94.2 |
304.6 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
165.0 |
1,550.6 |
0.0 |
1,715.6 |
1,728.6 |
1,637.3 |
94.7 |
91.3 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
1.5 |
14.1 |
0.0 |
15.6 |
15.7 |
43.2 |
274.8 |
-27.5 |
|
| 1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid |
130.0 |
0.0 |
0.0 |
130.0 |
131.0 |
124.6 |
95.1 |
6.4 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0.0 |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
201.5 |
126.5 |
62.8 |
75.0 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
480.7 |
570.0 |
-250.2 |
800.5 |
806.6 |
390.4 |
48.4 |
416.2 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
25.0 |
22.0 |
0.0 |
47.0 |
47.4 |
45.8 |
96.8 |
1.5 |
|
| 5. Transpordikulud |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
10.1 |
11.2 |
110.8 |
-1.1 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0.0 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
25.2 |
24.5 |
97.1 |
0.7 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
70.0 |
7.0 |
0.0 |
77.0 |
77.6 |
63.3 |
81.6 |
14.3 |
|
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
70.0 |
0.0 |
0.0 |
70.0 |
70.5 |
61.9 |
87.7 |
8.7 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0.0 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
7.1 |
1.5 |
20.8 |
5.6 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0.0 |
1,429.0 |
0.0 |
1,429.0 |
1,439.8 |
1,353.5 |
94.0 |
86.3 |
|
| 9.1. Ruumide kulud |
0.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
15.1 |
3.0 |
20.1 |
12.1 |
|
| 9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0.0 |
1,414.0 |
0.0 |
1,414.0 |
1,424.7 |
1,350.5 |
94.8 |
74.2 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0.0 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
9.1 |
11.9 |
131.2 |
-2.8 |
|
| Tegevuskulud kokku |
1,372.2 |
8,535.4 |
-250.2 |
9,657.4 |
9,730.8 |
8,765.9 |
90.1 |
964.9 |
|
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad |
|
| Üleülikoolilised blanketid
ja ainekursuste hindamine |
353.1 |
314.6 |
-9.9 |
657.8 |
657.8 |
319.8 |
48.6 |
338.0 |
|
| Socratese /Erasmus projektid |
484.6 |
811.6 |
0.0 |
1,296.2 |
1,270.4 |
829.1 |
65.3 |
441.3 |
|
| Tõukefondid (Primus) |
-79.9 |
3,230.0 |
0.0 |
3,150.1 |
220.5 |
836.4 |
379.4 |
-616.0 |
|
| Üliõpilaste vastuvõtukulud |
105.0 |
876.5 |
-27.5 |
954.0 |
954.0 |
779.4 |
81.7 |
174.6 |
|
| Välisüliõpilaste
majutuskulud |
-10.6 |
735.5 |
0.0 |
724.9 |
724.9 |
860.9 |
118.8 |
-136.0 |
|
| Võõrkeelse õppe arendus |
323.0 |
0.0 |
0.0 |
323.0 |
323.0 |
0.0 |
0.0 |
323.0 |
|
| Aasta õppejõu auhind |
-14.3 |
200.0 |
0.0 |
185.7 |
185.7 |
139.8 |
75.3 |
46.0 |
|
| Üliõpilaste nõustamine
(palkadega) |
79.4 |
237.6 |
-7.4 |
309.6 |
309.6 |
94.2 |
30.4 |
215.4 |
|
| Kulud kokku |
2,612.6 |
14,941.2 |
-295.0 |
17,258.8 |
14,376.7 |
12,625.4 |
87.8 |
1,751.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|