OSAKONDADE KOONDEELARVE
Töötajaid :	402	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	382,65
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.4. Täienduskoolitus	107 059	337 965	0	337 965	395 126	116,9	502 186	389 140	77,5
1.6. Tõukefondid	-243 637	940 940	0	940 940	522 853	55,6	279 216	638 554	228,7
1.7. Muud õppetulud	-142 237	0	0	0	459 000	***	316 763	401 668	126,8
Kokku tulud õppetegevusest	-278 815	1 278 904	0	1 278 904	1 376 980	107,7	1 098 165	1 429 361	130,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	-159 205	247 658	0	247 658	356 015	143,8	196 810	432 641	219,8
2.4. Välislepingud- ja grandid	9 300	19 940	0	19 940	24 708	123,9	34 008	20 953	61,6
2.7. Infrastruktuuriprogrammid	2 773	550 279	0	550 279	53 173	9,7	55 945	74 471	133,1
Kokku tulud teadustegevusest	-147 132	817 877	0	817 877	433 895	53,1	286 764	528 065	184,1
3.    Muud tulud	362 394	7 020 927	0	7 020 927	7 402 863	105,4	7 765 257	7 277 041	93,7
4.    Tulud üldfondist	1 737 350	6 491 585	117 015	6 608 599	6 608 599	100,0	8 345 949	6 953 734	83,3
Tegevustulud kokku	1 673 797	15 609 293	117 015	15 726 308	15 822 338	100,6	17 496 135	16 188 201	92,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-55 548	5 074 260	97 245	5 115 956	5 303 888	5 627 865	106,1	-323 977
1.1. Palgakulud	-44 990	3 775 491	72 355	3 802 856	3 942 515	4 190 668	106,3	-248 153
1.2. Sotsiaalmaksud	-14 847	1 245 912	23 877	1 254 942	1 301 030	1 371 171	105,4	-70 141
1.3. Töötuskindlustus	-630	52 857	1 013	53 240	55 195	57 624	104,4	-2 428
1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid	4 918	0	0	4 918	5 147	8 402	163,2	-3 255
2. Koolitus ja lähetused	15 000	170 393	0	185 393	197 525	206 446	104,5	-8 922
3. Kantselei- ja majanduskulud	386 658	392 224	2 435	781 317	785 039	587 510	74,8	197 529
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	8 000	115 041	0	123 041	167 283	162 341	97,0	4 942
5. Transpordikulud	11 000	129 246	17 335	157 581	161 581	133 810	82,8	27 771
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	3 400	88 728	0	92 128	109 980	129 085	117,4	-19 105
7. Investeeringud põhivarasse	0	540 820	0	540 820	411 497	120 323	29,2	291 174
8. Muud tegevuskulud	-5 000	31 847	0	26 847	22 934	7 724	33,7	15 210
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-5 000	-24 280	0	-29 280	-38 554	-18 655	48,4	-19 898
8.2. Muud tegevuskulud	0	47 506	0	47 506	52 867	26 380	49,9	26 487
9. Ruumide kulud	50 355	1 008 627	0	1 058 982	1 149 423	1 005 178	87,5	144 245
9.1. Ruumide kulud	200	139 193	0	139 393	179 193	143 296	80,0	35 897
9.2. Siselaenu tagasimaks Nooruse 9	0	62 774	0	62 774	68 389	62 774	91,8	5 615
9.3. Ruumide kulud (sisekäive)	0	537 353	0	537 353	558 291	455 723	81,6	102 568
9.4. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	50 155	269 307	0	319 462	343 551	343 385	100,0	165
10.Üldkulude eraldis	0	180 305	0	180 305	204 974	226 550	110,5	-21 576
Tegevuskulud kokku	413 865	7 731 491	117 015	8 262 371	8 514 123	8 206 830	96,4	307 292
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Kuratooriumi kulud	0	2 700	0	2 700	2 700	0	0,0	2 700
Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire	0	0	0	0	8 858	22 779	257,2	-13 921
Academica	9 300	19 940	0	29 241	29 300	19 254	65,7	10 046
Teadusuudiste portaal Novaator	0	0	22 820	22 820	22 820	24 777	108,6	-1 957
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	-13	52 000	0	51 987	51 987	49 026	94,3	2 961
Väliskoostöölepingud	3 938	16 210	0	20 148	20 148	19 383	96,2	765
Universitas Tartuensis trükk ja levi	-1 049	31 470	0	30 421	30 421	31 351	103,1	-930
Avalike ürituste korraldamine	2 999	72 200	0	75 199	75 199	75 472	100,4	-274
Toetused	0	52 410	0	52 410	52 410	35 850	68,4	16 560
Ülikooli valitsuse enesetäiendamine	0	95 870	0	95 870	95 870	74 326	77,5	21 544
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	12 627	6 140	0	18 767	18 767	9 211	49,1	9 556
Personaliotsing	34 225	16 240	0	50 465	50 465	11 996	23,8	38 469
Tõukefondid (PR)	-26 732	81 615	0	54 883	22 067	48 919	221,7	-26 852
RAK 2.3.2. Eesti keele ja kultuuri kursused välistöötajatele	0	19 500	0	19 500	19 500	13 789	70,7	5 711
RAK 4.1.4. Väärtuste uuringu kahe etapi läbiviimine	0	18 600	0	18 600	18 600	17 405	93,6	1 195
RAK 4.1.2. Ülikooli töötajate rahulolu hindamise süsteem	0	22 400	0	22 400	22 400	12 178	54,4	10 222
RAK 2.3.1. Kesksed koolitusprogrammid	2 313	76 700	0	79 013	79 013	64 534	81,7	14 479
Auditeerimiskulud	13 598	31 960	0	45 558	45 558	24 068	52,8	21 490
Investeeringud tütarettevõtetesse	296 309	20 452	0	316 760	378 043	14 172	3,7	363 871
Üleülikooliliste arvete ja tõendite postikulud	8 562	3 840	0	12 402	12 402	3 149	25,4	9 252
Teaduse populariseerimine	14 711	57 520	-22 820	49 411	49 411	45 314	91,7	4 098
Üleülikooliliste projektide kirjutamine	17 429	0	0	17 429	17 429	3 232	18,5	14 197
Intellektuaalomandi kaitse	492	63 920	0	64 412	64 412	43 264	67,2	21 148
Üleülikoolilised blanketid ja ainekursuste hindamine	27 070	3 200	0	30 270	30 270	18 375	60,7	11 896
Socratese  projektid	16 817	45 499	0	62 316	67 817	34 440	50,8	33 378
Tõukefondid (OO)	-70 559	366 610	0	296 051	88 984	182 577	205,2	-93 592
Üliõpilaste vastuvõtukulud	2 243	12 470	0	14 713	14 713	11 280	76,7	3 433
Välisüliõpilaste majutuskulud	0	66 150	0	66 150	66 150	78 846	119,2	-12 696
Aasta õppejõu auhind	0	6 400	0	6 400	6 400	8 640	135,0	-2 240
Täienduskoolitus	107 059	297 409	0	404 468	464 069	351 023	75,6	113 046
Regionaalprojekt	16 540	25 570	-10 865	31 245	31 245	30 479	97,5	766
Üliõpilaste nõustamine (palkadega)	22 147	0	0	22 147	22 147	3 993	18,0	18 154
Valve ja turvateenus	25 888	607 119	0	633 007	612 215	615 623	100,6	-3 408
Kinnisvaraprojektide eeltööd	38 449	57 520	0	95 970	95 970	41 914	43,7	54 055
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	37 778	0	37 778	29 694	39 859	134,2	-10 165
Vesi ja kanalisatsioon	346	61 604	0	61 950	63 402	63 478	100,1	-76
Puhastus ja korrashoid	35 149	786 663	0	821 811	795 456	776 671	97,6	18 784
Maamaks	0	10 226	0	10 226	10 226	12 384	121,1	-2 158
Kinnisvarade formeerimine	7 109	16 000	0	23 109	23 109	23 116	100,0	-8
Hooldusremont	170 287	531 106	0	701 393	720 318	834 135	115,8	-113 817
Eluruumide halduskulud	20 887	6 391	0	27 278	39 601	13 918	35,1	25 683
Hoonete ja varakindlustus	1 520	44 738	0	46 258	46 258	45 986	99,4	271
Küte	-9 506	1 092 352	0	1 082 846	1 071 778	1 072 981	100,1	-1 203
Elekter	-15 399	1 219 037	0	1 203 638	1 179 199	1 189 608	100,9	-10 409
Insenerivõrkude remont ja hooldus	178 850	421 817	0	600 667	615 698	334 907	54,4	280 791
Nõrkvoolusüsteemide arendus ja hooldus	5 938	119 520	0	125 458	125 458	125 881	100,3	-424
Jäätmekäitlus	0	22 248	0	22 248	22 911	21 469	93,7	1 442
Riidehoiuteenus	0	83 488	0	83 488	74 689	71 794	96,1	2 895
Kommunikatsioon	0	34 770	0	34 770	34 770	24 114	69,4	10 656
Turundus	0	51 230	0	51 230	51 230	51 081	99,7	149
Reginaalprojekt (KO)	0	0	10 865	10 865	10 865	4 047	37,2	6 818
RAK 4.1.5. Turundusstrateegia väljatöötamine ja rakendamine	0	33 300	0	33 300	33 300	29 554	88,8	3 746
RAK 4.1.4. Ühiste väärtuste hoidmine ja arendamine	0	6 400	0	6 400	6 400	890	13,9	5 510
RAK 3.2.3. Intellektuaalse omandi korraldamise süsteemi edasiarendamine	0	19 200	0	19 200	19 200	2 091	10,9	17 109
RAK 3.2.6. Teaduse populariseerimine	0	6 400	0	6 400	6 400	6 391	99,9	9
RAK 2.3.1. Akadeemilise töötaja õpetamis- ja juhendamisoskuste koolitus	0	5 900	0	5 900	5 900	5 894	99,9	6
RAK 1.1. Õppekavaarenduse süsteemne kavandamine ja rakendamine	0	23 200	0	23 200	23 200	15 313	66,0	7 887
RAK 3.1.1. Õppevaldkonna tagasisidesüsteemi arendamine	0	6 400	0	6 400	6 400	2 309	36,1	4 091
RAK 1.1. Õppekavaarenduse süsteemne kavandamine ja rakendamine	0	3 200	0	3 200	3 200	1 728	54,0	1 472
RAK 2.2.1. Üliõpilaste vajadustele vastavate  tugiteenuste  kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine	0	3 200	0	3 200	3 200	1 244	38,9	1 956
RAK 4.1.1. Üksuste, protsesside ja finantside juhtimise täiustamine	0	32 000	0	32 000	32 000	13 736	42,9	18 264
Infotehnoloogia	290 391	950 000	0	1 240 391	1 240 391	1 156 150	93,2	84 242
Kulud kokku	1 673 797	15 609 293	117 015	17 400 105	17 496 135	16 188 201	92,5	1 307 934