| OSAKONDADE KOONDEELARVE | |||||||||
| Töötajaid : | 404 | Seis 31.12.2010 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 384,15 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.4. Täienduskoolitus | 1 751,3 | 6 200,0 | 0,0 | 6 200,0 | 3 649,4 | 58,9 | 5 400,7 | 3 661,1 | 67,8 |
| 1.6. Tõukefondid | -714,0 | 14 340,1 | 0,0 | 14 340,1 | 6 138,6 | 42,8 | 5 424,7 | 8 914,5 | 164,3 |
| 1.7. Muud õppetulud | -1 986,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 367,9 | *** | 4 381,6 | 6 607,9 | 150,8 |
| Kokku tulud õppetegevusest | -949,0 | 20 540,1 | 0,0 | 20 540,1 | 16 156,0 | 78,7 | 15 207,0 | 19 183,6 | 126,1 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | -5 303,8 | 3 700,0 | 0,0 | 3 700,0 | 7 824,9 | 211,5 | 2 521,1 | 5 394,8 | 214,0 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | -26,1 | 312,0 | 0,0 | 312,0 | 473,7 | 151,8 | 447,7 | 302,1 | 67,5 |
| 2.7. Infrastruktuuriprogrammid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | -43,4 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | -5 329,9 | 4 012,0 | 0,0 | 4 012,0 | 8 298,6 | 206,8 | 2 968,7 | 5 653,6 | 190,4 |
| 3. Muud tulud | 4 148,9 | 99 846,1 | 990,9 | 100 837,1 | 108 913,2 | 108,0 | 113 062,1 | 106 903,0 | 94,6 |
| 4. Tulud üldfondist | 20 468,4 | 108 678,3 | 84,1 | 108 762,4 | 108 762,4 | 100,0 | 129 230,8 | 106 980,2 | 82,8 |
| Tegevustulud kokku | 18 338,5 | 233 076,5 | 1 075,0 | 234 151,6 | 242 130,2 | 103,4 | 260 468,7 | 238 720,4 | 91,7 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 3 849,1 | 75 750,4 | 711,2 | 80 310,7 | 87 909,1 | 81 631,9 | 92,9 | 6 277,2 | |
| 1.1. Palgakulud | 2 850,0 | 56 361,9 | 529,2 | 59 741,1 | 65 394,9 | 60 653,4 | 92,7 | 4 741,5 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 940,5 | 18 599,4 | 174,6 | 19 714,6 | 21 580,3 | 20 021,9 | 92,8 | 1 558,5 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 28,9 | 789,1 | 7,4 | 825,4 | 903,5 | 839,1 | 92,9 | 64,4 | |
| 1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | 30,3 | 117,5 | 387,5 | -87,2 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 120,0 | 2 578,4 | 0,0 | 2 698,4 | 3 062,3 | 2 726,7 | 89,0 | 335,6 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 2 013,2 | 6 148,8 | 0,0 | 8 162,0 | 7 591,3 | 9 469,6 | 124,7 | -1 878,3 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 100,0 | 455,0 | 0,0 | 555,0 | 573,5 | 2 444,3 | 426,2 | -1 870,9 | |
| 5. Transpordikulud | 120,0 | 1 889,9 | 0,0 | 2 009,9 | 2 142,4 | 1 630,5 | 76,1 | 511,9 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 200,0 | 918,3 | 36,0 | 1 154,3 | 1 187,8 | 1 755,9 | 147,8 | -568,1 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 195,0 | 202,8 | 0,6 | 0,3 | 202,2 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0,0 | 937,9 | 60,0 | 997,9 | 1 164,8 | 201,7 | 17,3 | 963,1 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0,0 | 151,8 | 0,0 | 151,8 | 156,4 | -263,9 | -168,7 | 420,3 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0,0 | 786,0 | 60,0 | 846,0 | 1 010,6 | 465,7 | 46,1 | 545,0 | |
| 9. Ruumide kulud | 0,0 | 18 146,0 | 45,2 | 18 191,2 | 19 629,7 | 16 619,6 | 84,7 | 3 010,1 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0,0 | 2 354,6 | 0,0 | 2 354,6 | 2 683,8 | 1 818,0 | 67,7 | 865,8 | |
| 9.2. Siselaenu tagasimaks Nooruse 9 | 0,0 | 1 019,8 | 0,0 | 1 019,8 | 1 065,0 | 1 019,8 | 95,8 | 45,2 | |
| 9.3. Ruumide kulud (sisekäive) | 0,0 | 10 067,8 | 45,2 | 10 113,0 | 10 968,6 | 9 253,2 | 84,4 | 1 715,4 | |
| 9.4. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid | 0,0 | 4 703,8 | 0,0 | 4 703,8 | 4 912,3 | 4 528,7 | 92,2 | 383,7 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0,0 | 2 130,8 | 0,0 | 2 130,8 | 2 274,4 | 3 132,2 | 137,7 | -857,8 | |
| Tegevuskulud kokku | 6 402,3 | 109 150,4 | 852,5 | 116 405,1 | 125 738,0 | 119 613,2 | 95,1 | 6 124,8 | |
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad | |||||||||
| Kuratooriumi kulud | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 7,9 | 17,9 | 36,1 | |
| Academica | 125,0 | 312,0 | 0,0 | 437,0 | 438,0 | 292,4 | 66,8 | 145,5 | |
| Rahvusvaheline turundus ja reklaam | 349,7 | 695,6 | 0,0 | 1 045,3 | 1 045,3 | 1 045,5 | 100,0 | -0,2 | |
| Väliskoostöölepingud | 109,2 | 264,2 | 0,0 | 373,4 | 373,4 | 311,8 | 83,5 | 61,6 | |
| Kommunikatsiooni- ja turundustegevus | 107,3 | 598,0 | 0,0 | 705,3 | 705,3 | 725,7 | 102,9 | -20,4 | |
| Universitas Tartuensis trükk ja levi | 112,1 | 487,0 | 0,0 | 599,1 | 599,1 | 615,5 | 102,7 | -16,4 | |
| Avalike ürituste korraldamine | 12,7 | 830,0 | 0,0 | 842,7 | 842,7 | 795,8 | 94,4 | 46,9 | |
| Toetused | 61,1 | 850,0 | 0,0 | 911,1 | 911,1 | 1 083,5 | 118,9 | -172,4 | |
| Ülikooli valitsuse enesetäiendamine | 0,0 | 1 079,4 | 0,0 | 1 079,4 | 1 079,4 | 1 649,9 | 152,9 | -570,5 | |
| Töötervishoiu- ja ohutuse kulud | 132,3 | 100,0 | 0,0 | 232,3 | 232,3 | 34,7 | 14,9 | 197,6 | |
| Personaliotsing | 437,4 | 264,2 | 0,0 | 701,6 | 701,6 | 166,1 | 23,7 | 535,5 | |
| Tõukefondid (PR) | -420,3 | 1 369,2 | 0,0 | 948,9 | 439,0 | 857,3 | 195,3 | -418,3 | |
| Kesksed koolitusprogrammid | 137,6 | 1 032,6 | 0,0 | 1 170,2 | 1 170,2 | 1 134,0 | 96,9 | 36,2 | |
| Auditeerimiskulud | 121,4 | 519,5 | 0,0 | 640,9 | 640,9 | 428,1 | 66,8 | 212,8 | |
| Investeeringud tütarettevõtetesse | 3 193,0 | 448,0 | 0,0 | 3 641,0 | 7 689,2 | 3 053,0 | 39,7 | 4 636,2 | |
| Üleülikooliliste arvete ja tõendite postikulud | 127,7 | 61,6 | 0,0 | 189,3 | 189,3 | 55,4 | 29,2 | 134,0 | |
| Teaduse populariseerimine | -10,1 | 1 100,0 | 0,0 | 1 089,9 | 1 089,9 | 859,7 | 78,9 | 230,2 | |
| Üleülikooliliste projektide kirjutamine | 299,2 | 0,0 | 0,0 | 299,2 | 299,2 | 26,5 | 8,9 | 272,7 | |
| Intellektuaalomandi kaitse | 5,7 | 1 000,0 | 0,0 | 1 005,7 | 1 005,7 | 998,0 | 99,2 | 7,7 | |
| Üleülikoolilised blanketid ja ainekursuste hindamine | 338,0 | 200,0 | 0,0 | 538,0 | 538,0 | 114,5 | 21,3 | 423,6 | |
| Socratese projektid | 441,3 | 779,4 | 0,0 | 1 220,7 | 1 194,1 | 931,0 | 78,0 | 263,1 | |
| Tõukefondid (OO) | -616,0 | 4 210,0 | 0,0 | 3 594,0 | 1 817,6 | 2 599,3 | 143,0 | -781,7 | |
| Üliõpilaste vastuvõtukulud | 174,6 | 771,7 | 0,0 | 946,3 | 946,3 | 911,2 | 96,3 | 35,1 | |
| Välisüliõpilaste majutuskulud | -136,0 | 945,0 | 0,0 | 809,0 | 809,0 | 1 214,4 | 150,1 | -405,4 | |
| Aasta õppejõu auhind | 0,0 | 175,8 | 0,0 | 175,8 | 175,8 | 132,8 | 75,5 | 43,0 | |
| Täienduskoolitus | 1 751,3 | 5 456,0 | 0,0 | 7 207,3 | 5 072,2 | 3 332,6 | 65,7 | 1 739,6 | |
| Regionaalprojekt | 392,5 | 484,3 | 0,0 | 876,8 | 876,8 | 618,0 | 70,5 | 258,8 | |
| Üliõpilaste nõustamine (palkadega) | 215,4 | 209,3 | 0,0 | 424,7 | 424,7 | 78,1 | 18,4 | 346,5 | |
| Valve ja turvateenus | 0,0 | 11 119,6 | 0,0 | 11 119,6 | 10 512,1 | 10 107,0 | 96,1 | 405,1 | |
| Kinnisvaraprojektide eeltööd | 646,4 | 880,5 | 0,0 | 1 526,9 | 1 526,9 | 925,3 | 60,6 | 601,6 | |
| Tuleohutus ja keskkonnakaitse | 0,0 | 1 253,4 | 0,0 | 1 253,4 | 543,6 | 736,6 | 135,5 | -192,9 | |
| Vesi ja kanalisatsioon | 0,0 | 1 064,2 | 0,0 | 1 064,2 | 924,7 | 919,3 | 99,4 | 5,4 | |
| Puhastus ja korrashoid | 0,0 | 18 122,2 | 0,0 | 18 122,2 | 17 969,7 | 17 419,7 | 96,9 | 550,0 | |
| Maamaks | 0,0 | 159,4 | 0,0 | 159,4 | 186,3 | 202,7 | 108,8 | -16,3 | |
| Kinnisvarade formeerimine | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 260,0 | 260,0 | 148,8 | 57,2 | 111,2 | |
| Hooldusremont | 400,0 | 7 787,1 | 0,0 | 8 187,1 | 8 793,4 | 6 129,0 | 69,7 | 2 664,4 | |
| Eluruumide halduskulud | 245,9 | 203,5 | 0,0 | 449,4 | 600,5 | 273,7 | 45,6 | 326,8 | |
| Hoonete ja varakindlustus | 0,0 | 697,2 | 0,0 | 697,2 | 629,2 | 605,4 | 96,2 | 23,8 | |
| Küte | 0,0 | 16 235,3 | 0,0 | 16 235,3 | 16 614,2 | 16 762,9 | 100,9 | -148,7 | |
| Elekter | 0,0 | 17 374,5 | 0,0 | 17 374,5 | 16 266,5 | 16 507,4 | 101,5 | -240,9 | |
| Insenerivõrkude remont ja hooldus | 400,0 | 8 652,4 | 0,0 | 9 052,4 | 9 719,1 | 6 920,7 | 71,2 | 2 798,4 | |
| Nõrkvoolusüsteemide arendus ja hooldus | 0,0 | 2 480,0 | 0,0 | 2 480,0 | 2 480,0 | 2 387,1 | 96,3 | 92,9 | |
| Infotehnoloogia | 2 781,6 | 13 350,0 | 222,6 | 16 354,2 | 16 354,2 | 14 988,8 | 91,7 | 1 365,4 | |
| Kulud kokku | 18 338,5 | 233 076,5 | 1 075,0 | 252 490,0 | 260 468,7 | 238 720,4 | 91,7 | 21 748,3 | |