| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| OT -õendusteaduse osakond | |||||||||
| Töötajaid : | 4 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 3.50 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 83.3 | 1,272.3 | 0.0 | 1,272.3 | 1,272.3 | 100.0 | 1,355.6 | 745.3 | 55.0 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 22.4 | 89.6 | 22.4 | 5.4 | 24.0 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 72.6 | 0.0 | 72.6 | 76.8 | 105.8 | 76.8 | 9.2 | 12.0 |
| 1.6. Tõukefondid | 8.8 | 531.7 | 0.0 | 531.7 | 729.8 | 137.3 | 738.6 | 738.6 | 100.0 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165.9 | *** | 165.9 | 165.9 | 100.0 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 92.1 | 1,901.6 | 0.0 | 1,901.6 | 2,267.3 | 119.2 | 2,359.3 | 1,664.4 | 70.5 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 0.0 | 355.0 | 0.0 | 355.0 | 355.0 | 100.0 | 355.0 | 278.7 | 78.5 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | -0.2 | -0.2 | 100.0 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | -0.2 | 355.0 | 0.0 | 355.0 | 355.0 | 100.0 | 354.8 | 278.6 | 78.5 |
| 3. Muud tulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Arengufondi eraldis | 0.0 | -2.9 | 0.0 | -2.9 | -3.0 | 102.6 | -3.0 | -3.0 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | 91.9 | 2,253.7 | 0.0 | 2,253.7 | 2,619.3 | 116.2 | 2,711.2 | 1,940.0 | 71.6 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 1,560.5 | 0.0 | 1,560.5 | 1,813.6 | 1,764.4 | 97.3 | 49.2 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 1,110.6 | 0.0 | 1,110.6 | 1,290.8 | 1,263.6 | 97.9 | 27.2 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 366.5 | 0.0 | 366.5 | 426.0 | 417.0 | 97.9 | 9.0 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 97.9 | 0.1 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 93.0 | 80.0 | 86.0 | 13.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 50.0 | 125.6 | 0.0 | 175.6 | 196.0 | 48.1 | 24.5 | 147.9 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 41.9 | 214.8 | 0.0 | 256.7 | 291.6 | 225.2 | 77.2 | 66.4 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 20.9 | 1.9 | 9.2 | 19.0 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 31.5 | 0.0 | 31.5 | 36.7 | 2.7 | 7.4 | 33.9 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 29.1 | 19.0 | 65.4 | 10.1 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 263.5 | 0.0 | 263.5 | 306.2 | -135.9 | -44.4 | 442.2 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 71.8 | 0.0 | 71.8 | 83.5 | -158.4 | -189.7 | 241.9 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 191.6 | 0.0 | 191.6 | 222.7 | 22.5 | 10.1 | 200.2 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 14.7 | 17.1 | 14.6 | 85.4 | 2.5 | |
| Tegevuskulud kokku | 91.9 | 2,253.7 | 0.0 | 2,345.6 | 2,711.2 | 1,940.0 | 71.6 | 771.2 | |