| 3.4. Üliõpilasesindus |
| Töötajaid : |
4 |
Seis 31.12.2009 |
| Täidetud ametikohti : |
2.95 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
*** |
0.0 |
0.0 |
*** |
| 4. Tulud üldfondist |
154.0 |
1,420.0 |
-44.5 |
1,375.5 |
1,375.5 |
100.0 |
1,529.5 |
1,148.1 |
75.1 |
| Tulud kokku |
154.0 |
1,420.0 |
-44.5 |
1,375.5 |
1,375.5 |
100.0 |
1,529.5 |
1,148.1 |
75.1 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0.0 |
664.8 |
0.0 |
664.8 |
664.8 |
665.7 |
100.1 |
-0.9 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0.0 |
498.7 |
0.0 |
498.7 |
498.7 |
492.2 |
98.7 |
6.6 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0.0 |
164.6 |
0.0 |
164.6 |
164.6 |
169.2 |
102.8 |
-4.6 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0.0 |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
1.5 |
4.3 |
288.3 |
-2.8 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0.0 |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
65.0 |
0.3 |
0.4 |
64.7 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
154.0 |
91.5 |
0.0 |
245.5 |
245.5 |
329.6 |
134.2 |
-84.0 |
|
| 5. Transpordikulud |
0.0 |
19.0 |
0.0 |
19.0 |
19.0 |
4.1 |
21.6 |
14.9 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0.0 |
72.9 |
0.0 |
72.9 |
72.9 |
23.3 |
32.0 |
49.6 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0.0 |
18.0 |
0.0 |
18.0 |
18.0 |
0.0 |
0.0 |
18.0 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
0.0 |
377.6 |
-44.5 |
333.1 |
333.1 |
16.7 |
5.0 |
316.4 |
|
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0.0 |
265.0 |
-44.5 |
220.5 |
220.5 |
0.0 |
0.0 |
220.5 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0.0 |
112.6 |
0.0 |
112.6 |
112.6 |
16.7 |
14.9 |
95.9 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0.0 |
111.2 |
0.0 |
111.2 |
111.2 |
108.3 |
97.4 |
2.9 |
|
| 9.1. Ruumide kulud |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
3.9 |
39.0 |
6.1 |
|
| 9.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0.0 |
101.2 |
0.0 |
101.2 |
101.2 |
104.4 |
103.2 |
-3.2 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
| Tegevuskulud kokku |
154.0 |
1,420.0 |
-44.5 |
1,529.5 |
1,529.5 |
1,148.1 |
75.1 |
381.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|