1.3. Arstiteaduskond
PA - pataloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut
Töötajaid :	10	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	8,25
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	22 655	110 821	0	110 821	110 821	100,0	133 476	142 861	107,0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	8 475	0	8 475	8 477	100,0	8 477	8 477	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	309	24 017	0	24 017	20 583	85,7	20 892	24 424
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	22 964	143 313	0	143 313	139 882	97,6	162 846	175 763	107,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa	2 208	12 782	0	12 782	29 472	230,6	31 680	17 902	56,5
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	7 190	0	0	0	0	***	7 190	0	0,0
2.4. Välislepingud- ja grandid	-490	0	0	0	550	***	61	61	100,0
2.6. Baasfinantseerimine	32 441	0	0	0	0	***	32 441	20 200	62,3
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	41 350	12 782	0	12 782	30 022	234,9	71 372	38 163	53,5
3.   Muud tulud	792	0	0	0	24 269	***	25 061	1 489	5,9
Arengufondi eraldis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	65 106	156 095	0	156 095	194 173	124,4	259 279	215 414	83,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	31 611	141 141	0	172 752	207 183	194 163	93,7	13 020
1.1. Palgakulud	23 520	105 016	0	128 536	154 154	144 481	93,7	9 673
1.2. Sotsiaalmaksud	7 762	34 655	0	42 417	50 871	47 660	93,7	3 211
1.3. Töötuskindlustus	329	1 470	0	1 800	2 158	2 022	93,7	136
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	2 000	1 900	0	3 900	4 363	127	2,9	4 237
3. Kantselei- ja majanduskulud	31 495	9 753	0	41 248	43 628	55 839	128,0	-12 211
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	-1 683	0,0	1 683
5. Transpordikulud	0	0	0	0	0	180	0,0	-180
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 300	0	3 300	4 105	300	7,3	3 805
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
8. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	-33 519	0,0	33 519
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	12 472	0	0	12 472	12 472	-33 519	-268,7	45 991
8.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
10.Üldkulude eraldis	0	0	0	0	0	7	0,0	-7
Tegevuskulud kokku	65 106	156 095	0	221 201	259 279	215 414	83,1	43 865