| 2.3. Pärnu Kolledž | |||||||||
| Töötajaid : | 59 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 53.75 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | -1,009.9 | 8,281.5 | 328.0 | 8,609.5 | 8,609.5 | 100.0 | 7,599.6 | 8,710.9 | 114.6 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 | 1,326.4 | 132.6 | 1,326.4 | 1,326.4 | 100.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 7,425.0 | 0.0 | 7,425.0 | 7,676.7 | 103.4 | 7,676.7 | 7,676.7 | 100.0 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 900.0 | 0.0 | 900.0 | 618.9 | 68.8 | 618.9 | 618.9 | 100.0 |
| 1.6. Tõukefondid | -200.4 | 453.0 | 0.0 | 453.0 | 1,025.6 | 226.4 | 825.2 | 825.2 | 100.0 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 582.8 | 777.0 | 582.8 | 582.8 | 100.0 |
| Kokku tulud õppetegevusest | -1,210.3 | 18,134.5 | 328.0 | 18,462.5 | 19,839.8 | 107.5 | 18,629.5 | 19,740.9 | 106.0 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 575.9 | 2,724.3 | 0.0 | 2,724.3 | 1,059.4 | 38.9 | 1,635.3 | 2,429.4 | 148.6 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | -1,205.0 | 688.0 | 0.0 | 688.0 | 689.4 | 100.2 | -515.7 | 483.0 | -93.7 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 605.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 605.2 | 605.2 | 100.0 |
| Kokku tulud teadustegevusest | -24.0 | 3,412.3 | 0.0 | 3,412.3 | 1,748.8 | 51.2 | 1,724.8 | 3,517.6 | 203.9 |
| 3. Muud tulud | |||||||||
| 3.1. Sihtotstarbelised vahendid | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385.2 | *** | 386.8 | 325.7 | 84.2 |
| 3.2. Muud tegevustulud | 84.3 | 758.9 | 0.0 | 758.9 | 522.9 | 68.9 | 607.2 | 302.9 | 49.9 |
| Kokku muud tulud | 85.9 | 758.9 | 0.0 | 758.9 | 908.1 | 119.7 | 994.0 | 628.5 | 63.2 |
| 6. Arengufond | 202.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | *** | 232.5 | 289.1 | 0.0 |
| 6. Eraldised arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -29.9 | *** | -29.9 | -29.9 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | -945.8 | 22,305.7 | 328.0 | 22,633.7 | 22,496.7 | 99.4 | 21,550.9 | 24,146.2 | 112.0 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 13,116.7 | 0.0 | 13,116.7 | 13,037.3 | 14,599.1 | 112.0 | -1,561.8 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 9,840.0 | 0.0 | 9,840.0 | 9,780.4 | 10,947.8 | 111.9 | -1,167.4 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 3,247.2 | 0.0 | 3,247.2 | 3,227.5 | 3,612.8 | 111.9 | -385.3 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 29.5 | 0.0 | 29.5 | 29.3 | 32.5 | 110.8 | -3.2 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | *** | -6.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 764.2 | 0.0 | 764.2 | 759.6 | 654.3 | 86.1 | 105.3 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | -945.8 | 2,458.3 | 328.0 | 1,840.5 | 1,823.6 | 2,992.3 | 164.1 | -1,168.7 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 1,952.0 | 0.0 | 1,952.0 | 1,940.2 | 2,505.4 | 129.1 | -565.2 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 285.0 | 0.0 | 285.0 | 283.3 | 287.3 | 101.4 | -4.0 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 111.0 | 0.0 | 111.0 | 110.3 | 322.1 | 291.9 | -211.7 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 1,200.0 | 0.0 | 1,200.0 | 1,192.7 | 168.4 | 14.1 | 1,024.3 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 207.5 | 0.0 | 207.5 | 206.2 | 164.4 | 79.7 | 41.8 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 60.4 | 0.0 | 60.4 | 60.0 | 16.2 | 27.0 | 43.8 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 147.1 | 0.0 | 147.1 | 146.2 | 148.2 | 101.4 | -2.0 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 1,094.6 | 0.0 | 1,094.6 | 1,088.0 | 1,336.5 | 122.8 | -248.5 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 1,116.4 | 0.0 | 1,116.4 | 1,109.6 | 1,116.4 | 100.6 | -6.8 | |
| Tegevuskulud kokku | -945.8 | 22,305.7 | 328.0 | 21,687.9 | 21,550.9 | 24,146.2 | 112.0 | -2,595.3 | |