2.3. Pärnu Kolledž
Töötajaid :	59	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	54,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus	168 058	496 902	7 161	504 063	504 063	100,0	672 121	536 347	79,8
1.2. Õppeteenustasud	0	178 953	0	178 953	218 554	122,1	218 554	218 554	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	517 684	0	517 684	564 536	109,1	564 536	564 536	100,0
1.4. Täienduskoolitus	0	12 782	0	12 782	91 729	717,6	91 729	74 232	80,9
1.6. Tõukefondid	0	0	0	0	7 222	***	7 222	12 499	173,1
1.7. Muu õppetegevus	-3 453	14 450	0	14 450	80 606	557,8	77 153	46 510	60,3
Kokku tulud õppetegevusest	164 604	1 220 772	7 161	1 227 933	1 466 710	119,4	1 631 315	1 452 677	89,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5. Välislepingud- ja grandid	-50 116	15 978	0	15 978	51 670	323,4	1 553	26 791	1725,0
2.6. Baasfinantseerimine	10 437	7 033	0	7 033	7 063	100,4	17 500	17 161	98,1
Kokku tulud teadustegevusest	-39 680	23 011	0	23 011	58 733	255,2	19 053	43 952	230,7
3.    Muud tulud
3.1.  Sihtotstarbelised vahendid	15 453	0	0	0	20 200	***	35 653	25 728	72,2
3.2.  Muud tegevustulud	1 952	109 289	0	109 289	152 573	139,6	154 524	144 921	93,8
Kokku muud tulud	17 405	109 289	0	109 289	172 773	158,1	190 177	170 649	89,7
6.   Arengufond	228	0	0	0	0	***	228	0	0,0
6.   Eraldised arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	100,0
Tegevustulud kokku	142 557	1 353 071	7 161	1 360 232	1 698 215	124,8	1 840 772	1 667 278	90,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 320	883 241	7 161	930 722	1 151 964	1 006 600	87,4	145 364
1.1. Palgakulud	30 000	657 173	5 328	692 501	857 116	747 736	87,2	109 380
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	216 867	1 758	228 525	282 848	246 904	87,3	35 944
1.3. Töötuskindlustus	420	9 200	75	9 695	12 000	10 460	87,2	1 539
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	1 500	***	-1 500
2. Koolitus ja lähetused	0	29 080	0	29 080	36 305	41 045	113,1	-4 740
3. Kantselei- ja majanduskulud	97 237	156 309	0	253 546	292 385	190 413	65,1	101 972
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	72 859	0	72 859	90 963	165 018	181,4	-74 055
5. Transpordikulud	0	25 884	0	25 884	32 316	26 612	82,4	5 703
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	10 865	0	10 865	13 565	51 302	378,2	-37 738
7. Investeeringud põhivarasse	5 000	0	0	5 000	5 000	3 387	67,7	1 613
8. Muud tegevuskulud	0	8 628	0	8 628	10 772	10 076	93,5	696
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	3 068	0	3 068	3 830	2 792	72,9	1 038
8.2. Muud tegevuskulud	0	5 560	0	5 560	6 942	7 283	104,9	-341
9. Ruumide kulud	0	98 552	0	98 552	123 039	105 171	85,5	17 868
10.Üldkulude eraldis	0	67 654	0	67 654	84 464	67 654	80,1	16 810
Tegevuskulud kokku	142 557	1 353 071	7 161	1 502 790	1 840 772	1 667 278	90,6	173 494