2.3. Pärnu Kolledž
Töötajaid :	60	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	53,7
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus	1 202,1	7 554,3	79,5	7 633,8	7 633,8	100,0	8 835,9	6 357,5	72,0
1.2. Õppeteenustasud	0,0	2 400,0	0,0	2 400,0	3 155,6	131,5	3 155,6	3 155,6	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	9 167,6	114,6	9 167,6	9 167,6	100,0
1.4. Täienduskoolitus	0,0	350,0	0,0	350,0	279,5	79,9	279,5	279,5	100,0
1.6. Tõukefondid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	0,0	0,0	***
1.7. Muu õppetegevus	-661,2	150,0	0,0	150,0	1 757,2	1171,5	1 096,1	999,1	91,2
Kokku tulud õppetegevusest	540,9	18 454,3	79,5	18 533,8	21 993,7	118,7	22 534,6	19 959,3	88,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.3. ETF grandid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	0,0	0,0	***
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-3,3	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	-3,3	-3,3	100,0
2.5. Välislepingud- ja grandid	-487,0	512,5	0,0	512,5	68,6	13,4	-418,4	365,7	-87,4
2.6. Baasfinantseerimine	84,3	83,2	0,0	83,2	79,0	95,0	163,3	0,0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	-406,0	1 095,7	0,0	1 095,7	147,6	13,5	-258,4	362,4	-140,2
3.    Muud tulud
3.1.  Sihtotstarbelised vahendid	196,6	0,0	0,0	0,0	480,6	***	677,2	435,5	64,3
3.2.  Muud tegevustulud	251,8	350,0	0,0	350,0	497,7	142,2	749,6	719,0	95,9
Kokku muud tulud	448,4	350,0	0,0	350,0	978,4	279,5	1 426,8	1 154,5	80,9
6.   Arengufond	0,9	0,0	0,0	0,0	2,7	***	3,6	0,0	0,0
6.   Eraldised arengufondi	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	***	-2,7	-2,7	100,0
Tegevustulud kokku	584,2	19 900,0	79,5	19 979,5	23 119,7	115,7	23 703,9	21 473,5	90,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0,0	13 042,2	34,5	13 076,7	15 131,9	13 576,7	89,7	1 555,3
1.1. Palgakulud	0,0	9 704,0	25,7	9 729,7	11 258,9	10 103,8	89,7	1 155,1
1.2. Sotsiaalmaksud	0,0	3 202,3	8,5	3 210,8	3 715,4	3 331,8	89,7	383,6
1.3. Töötuskindlustus	0,0	135,9	0,4	136,2	157,6	141,1	89,5	16,6
1.4. Teadusstipendiumid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	0,0
2. Koolitus ja lähetused	0,0	560,0	0,0	560,0	648,0	577,4	89,1	70,6
3. Kantselei- ja majanduskulud	584,2	2 089,0	45,0	2 718,2	3 053,6	2 368,4	77,6	685,2
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0,0	935,0	0,0	935,0	1 082,0	1 616,2	149,4	-534,3
5. Transpordikulud	0,0	346,0	0,0	346,0	400,4	429,9	107,4	-29,6
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0,0	165,0	0,0	165,0	190,9	221,0	115,7	-30,1
7. Investeeringud põhivarasse	0,0	64,8	0,0	64,8	75,0	129,1	172,1	-54,1
8. Muud tegevuskulud	0,0	150,0	0,0	150,0	173,6	209,8	120,8	-36,2
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,3	***	-46,3
8.2. Muud tegevuskulud	0,0	150,0	0,0	150,0	173,6	163,4	94,2	10,1
9. Ruumide kulud	0,0	1 553,0	0,0	1 553,0	1 797,1	1 350,0	75,1	447,0
10.Üldkulude eraldis	0,0	995,0	0,0	995,0	1 151,4	995,0	86,4	156,4
Tegevuskulud kokku	584,2	19 900,0	79,5	20 563,7	23 703,9	21 473,5	90,6	2 230,3