| 2.3. Pärnu
Kolledž |
| Töötajaid : |
61 |
Seis 31.12.2009 |
| Täidetud ametikohti : |
52.25 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. Riiklik koolitustellimus |
-1,138.8 |
8,726.9 |
-425.9 |
8,301.0 |
8,301.0 |
100.0 |
7,162.2 |
5,987.5 |
83.6 |
| 1.2. Õppeteenustasud |
0.0 |
2,000.0 |
0.0 |
2,000.0 |
2,388.2 |
119.4 |
2,388.2 |
2,388.2 |
100.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool |
0.0 |
8,245.0 |
-449.6 |
7,795.4 |
8,399.8 |
107.8 |
8,399.8 |
8,399.8 |
100.0 |
| 1.4. Täienduskoolitus |
0.0 |
900.0 |
0.0 |
900.0 |
707.0 |
78.6 |
707.0 |
707.0 |
100.0 |
| 1.6. Tõukefondid |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
*** |
0.0 |
0.0 |
*** |
| 1.7. Muu õppetegevus |
-31.1 |
320.0 |
1,300.0 |
1,620.0 |
2,863.5 |
176.8 |
2,832.4 |
3,493.6 |
123.3 |
| Kokku tulud õppetegevusest |
-1,169.9 |
20,191.9 |
424.5 |
20,616.4 |
22,659.5 |
109.9 |
21,489.7 |
20,976.2 |
97.6 |
| 2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3. ETF grandid |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
*** |
0.0 |
0.0 |
*** |
| 2.4. Teadus- ja
arenduslepingud |
-791.2 |
2,742.7 |
-360.0 |
2,382.7 |
1,504.2 |
63.1 |
713.1 |
716.4 |
100.5 |
| 2.5. Välislepingud- ja
grandid |
-997.0 |
520.6 |
0.0 |
520.6 |
768.4 |
147.6 |
-228.6 |
258.4 |
-113.0 |
| 2.6. Baasfinantseerimine |
0.0 |
108.7 |
-24.4 |
84.3 |
84.3 |
100.0 |
84.3 |
0.0 |
0.0 |
| Kokku tulud teadustegevusest |
-1,788.2 |
3,372.0 |
-384.4 |
2,987.6 |
2,356.9 |
78.9 |
568.7 |
974.7 |
171.4 |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1.
Sihtotstarbelised vahendid |
116.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
190.9 |
*** |
307.5 |
110.9 |
36.1 |
| 3.2. Muud
tegevustulud |
304.4 |
640.3 |
0.0 |
640.3 |
514.8 |
80.4 |
819.2 |
567.3 |
69.3 |
| Kokku muud tulud |
421.0 |
640.3 |
0.0 |
640.3 |
705.7 |
110.2 |
1,126.7 |
678.3 |
60.2 |
| 6.
Arengufond |
-58.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
63.9 |
*** |
5.7 |
4.8 |
0.0 |
| 6. Eraldised arengufondi |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-63.9 |
*** |
-63.9 |
-63.9 |
100.0 |
| Tegevustulud kokku |
-2,595.3 |
24,204.2 |
40.1 |
24,244.3 |
25,722.2 |
106.1 |
23,126.9 |
22,570.1 |
97.6 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0.0 |
15,036.7 |
-133.3 |
14,903.4 |
15,811.9 |
15,172.7 |
96.0 |
639.2 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0.0 |
11,280.4 |
-100.0 |
11,180.4 |
11,861.9 |
11,331.9 |
95.5 |
530.0 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0.0 |
3,722.5 |
-33.0 |
3,689.5 |
3,914.4 |
3,742.0 |
95.6 |
172.5 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0.0 |
33.8 |
-0.3 |
33.5 |
35.6 |
98.8 |
277.8 |
-63.3 |
|
| 1.4. Teadusstipendiumid |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
*** |
0.0 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0.0 |
700.0 |
-152.3 |
547.7 |
581.1 |
449.5 |
77.4 |
131.6 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-1,495.3 |
2,250.0 |
310.1 |
1,064.8 |
1,220.9 |
1,771.8 |
145.1 |
-550.9 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0.0 |
1,500.0 |
-24.4 |
1,475.6 |
1,565.5 |
1,659.7 |
106.0 |
-94.2 |
|
| 5. Transpordikulud |
0.0 |
300.0 |
0.0 |
300.0 |
318.3 |
363.0 |
114.1 |
-44.7 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0.0 |
140.0 |
40.0 |
180.0 |
191.0 |
225.0 |
117.8 |
-34.0 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0.0 |
93.0 |
0.0 |
93.0 |
98.7 |
222.8 |
225.8 |
-124.1 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
-1,100.0 |
1,235.0 |
0.0 |
135.0 |
210.3 |
144.6 |
68.7 |
65.7 |
|
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.1 |
*** |
-9.1 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0.0 |
135.0 |
0.0 |
135.0 |
143.2 |
135.5 |
94.6 |
7.7 |
|
| 8.3. Eelnevate aastate
võlgnevuste kustutamine |
-1,100.0 |
1,100.0 |
0.0 |
0.0 |
67.1 |
0.0 |
0.0 |
67.1 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0.0 |
1,739.3 |
0.0 |
1,739.3 |
1,845.3 |
1,350.9 |
73.2 |
494.5 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0.0 |
1,210.2 |
0.0 |
1,210.2 |
1,284.0 |
1,210.2 |
94.3 |
73.8 |
|
| Tegevuskulud kokku |
-2,595.3 |
24,204.2 |
40.1 |
21,649.0 |
23,126.9 |
22,570.1 |
97.6 |
556.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|