| 2.6. Pedagogicum | |||||||||
| Töötajaid : | 9 | Seis 31.12.2010 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 7,2 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1.1 Riiklik koolitustellimus | -326,2 | 2 110,0 | 0,0 | 2 110,0 | 2 110,0 | 100,0 | 1 783,8 | 1 718,9 | 96,4 |
| 1.6. Tõukefondid | -2 120,4 | 1 400,0 | 0,0 | 1 400,0 | 3 340,3 | 238,6 | 1 219,9 | 4 830,2 | 395,9 |
| 1.7. Muu õppetegevus | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,3 | *** | 25,0 | 40,8 | 163,1 |
| Tegevustulud kokku | -2 447,9 | 3 510,0 | 0,0 | 3 510,0 | 5 476,7 | 156,0 | 3 028,8 | 6 589,9 | 217,6 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0,0 | 2 215,2 | 0,0 | 2 215,2 | 6 316,8 | 4 682,7 | 74,1 | 1 634,1 | |
| 1.1. Palgakulud | 0,0 | 1 648,2 | 0,0 | 1 648,2 | 4 700,0 | 3 257,6 | 69,3 | 1 442,4 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0,0 | 543,9 | 0,0 | 543,9 | 1 551,0 | 1 073,6 | 69,2 | 477,4 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0,0 | 23,1 | 0,0 | 23,1 | 65,8 | 45,5 | 69,2 | 20,3 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,0 | *** | -306,0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 62,5 | 178,2 | 294,0 | 165,0 | -115,8 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | -2 447,9 | 40,0 | 0,0 | -2 407,9 | -6 866,3 | 711,3 | -10,4 | -7 577,6 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,6 | *** | -104,6 | |
| 5. Transpordikulud | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 57,0 | 44,3 | 77,6 | 12,8 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 114,1 | 315,9 | 276,9 | -201,8 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0,0 | 792,8 | 0,0 | 792,8 | 2 260,8 | 120,1 | 5,3 | 2 140,6 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0,0 | 325,0 | 0,0 | 325,0 | 926,8 | 94,7 | 10,2 | 832,1 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0,0 | 467,8 | 0,0 | 467,8 | 1 334,0 | 25,4 | 1,9 | 1 308,5 | |
| 9. Ruumide kulud | 0,0 | 164,0 | 0,0 | 164,0 | 467,8 | 141,5 | 30,2 | 326,3 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 10,6 | 30,2 | 1,3 | 4,3 | 28,9 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0,0 | 153,4 | 0,0 | 153,4 | 437,5 | 140,2 | 32,0 | 297,4 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0,0 | 175,5 | 0,0 | 175,5 | 500,5 | 175,5 | 35,1 | 325,0 | |
| Tegevuskulud kokku | -2 447,9 | 3 510,0 | 0,0 | 1 062,1 | 3 028,8 | 6 589,9 | 217,6 | -3 561,1 | |