| 1.10. Sotsiaalteaduskond | |||||||||
| PH - psühholoogia instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 46 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 36.25 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 1,101.1 | 2,408.1 | 80.0 | 2,488.1 | 2,488.1 | 100.0 | 3,589.2 | 3,589.2 | 100.0 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 264.0 | 0.0 | 264.0 | 264.0 | 100.0 | 264.0 | 264.0 | 100.0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 1,500.0 | 0.0 | 1,500.0 | 1,901.4 | 126.8 | 1,901.4 | 1,901.4 | 100.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 | 2,774.4 | 111.0 | 2,774.4 | 2,774.4 | 100.0 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 450.0 | 0.0 | 450.0 | 553.0 | 122.9 | 553.0 | 236.1 | 42.7 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 1,101.1 | 7,122.1 | 80.0 | 7,202.1 | 7,980.9 | 110.8 | 9,082.0 | 8,765.1 | 96.5 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 399.4 | 4,235.4 | 0.0 | 4,235.4 | 4,235.4 | 100.0 | 4,634.8 | 4,224.2 | 91.1 |
| 2.2. ETF grandid | |||||||||
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 74.7 | 1,014.6 | 0.0 | 1,014.6 | 883.0 | 87.0 | 957.7 | 751.2 | 78.4 |
| 2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | 0.0 | 202.9 | 0.0 | 202.9 | 176.6 | 87.0 | 176.6 | 176.6 | 100.0 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 186.4 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 651.0 | 130.2 | 837.3 | 439.5 | 52.5 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 944.6 | 2,000.0 | 0.0 | 2,000.0 | 1,892.0 | 94.6 | 2,836.6 | 2,425.6 | 85.5 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 608.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 608.5 | 608.5 | 100.0 |
| 2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | 0.0 | 1,270.6 | -31.1 | 1,239.5 | 1,239.5 | 100.0 | 1,239.5 | 1,239.5 | 100.0 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 2,213.6 | 9,223.5 | -31.1 | 9,192.4 | 9,077.5 | 98.7 | 11,291.0 | 9,865.1 | 87.4 |
| 3. Muud tulud | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 449.6 | *** | 481.7 | 396.6 | 82.3 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0.0 | -525.0 | 0.0 | -525.0 | -530.8 | 101.1 | -530.8 | -530.8 | 100.0 |
| 6. Instituudi arengufondid | 192.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.2 | *** | 256.3 | 22.8 | 8.9 |
| 6. Eraldis instituudi arengufondid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -64.2 | *** | -64.2 | -64.2 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | 3,538.8 | 15,820.6 | 48.9 | 15,869.5 | 16,977.2 | 107.0 | 20,516.0 | 18,454.7 | 90.0 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 133.3 | 9,818.1 | 80.0 | 10,031.4 | 10,603.9 | 12,898.5 | 121.6 | -2,294.6 | |
| 1.1. Palgakulud | 100.0 | 7,365.4 | 0.0 | 7,465.4 | 7,891.5 | 9,581.4 | 121.4 | -1,689.9 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 33.0 | 2,430.6 | 0.0 | 2,463.6 | 2,604.2 | 3,166.4 | 121.6 | -562.2 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.3 | 22.1 | 0.0 | 22.4 | 23.7 | 28.7 | 121.4 | -5.1 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 84.6 | 122.0 | 144.3 | -37.4 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 700.0 | 0.0 | 700.0 | 740.0 | 567.3 | 76.7 | 172.6 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 3,385.5 | 1,950.0 | 0.0 | 5,335.5 | 5,640.0 | 1,952.1 | 34.6 | 3,688.0 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 317.1 | 62.7 | 19.8 | 254.4 | |
| 5. Transpordikulud | 20.0 | 100.0 | 0.0 | 120.0 | 126.8 | 60.7 | 47.9 | 66.1 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 190.0 | 0.0 | 190.0 | 200.8 | 192.7 | 96.0 | 8.1 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 528.5 | 165.3 | 31.3 | 363.3 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 52.9 | 62.2 | 117.8 | -9.4 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -28.3 | 0.0 | 28.3 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 52.9 | 90.5 | 171.3 | -37.7 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 2,212.5 | -31.1 | 2,181.4 | 2,305.9 | 2,493.0 | 108.1 | -187.1 | |
| Tegevuskulud kokku | 3,538.8 | 15,820.6 | 48.9 | 19,408.4 | 20,516.0 | 18,454.7 | 90.0 | 2,061.4 | |