1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
PH - psühholoogia instituut
Töötajaid :	46	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	37,65
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	-27 900	170 797	7 733	178 530	178 530	100,0	150 631	173 900	115,4
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	33 909	0	33 909	25 432	75,0	25 432	25 432	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	121 432	0	121 432	134 115	110,4	134 115	134 115	100,0
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	172 561	0	172 561	205 415	119,0	205 415	205 415	100,0
1.4. Täienduskoolitus	0	35 151	0	35 151	43 643	124,2	43 643	43 643	100,0
1.6. Tõukefondid	-57 043	244 909	0	244 909	156 885	64,1	99 842	205 646	206,0
1.7. Muu õppetegevus	1 458	25 565	0	25 565	1 107	4,3	2 565	1 157	45,1
Kokku tulud õppetegevusest	-83 485	804 326	7 733	812 059	745 128	91,8	661 643	789 308	119,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	20 913	246 431	0	246 431	246 446	100,0	267 359	249 808	93,4
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	-3 072	74 463	0	74 463	80 856	108,6	77 784	70 271	90,3
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	5 055	25 565	0	25 565	53 989	211,2	59 044	46 938	79,5
2.5. Välislepingud- ja grandid	-441	31 956	0	31 956	38 043	119,0	37 602	56 560	150,4
2.6. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	45 339	415 426	0	415 426	168 766	40,6	214 105	829 398	387,4
Kokku tulud teadustegevusest	67 794	793 840	0	793 840	588 100	74,1	655 894	1 252 974	191,0
3.   Muud tulud	2 313	0	0	0	37 124	***	39 438	163 974	415,8
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Instituudi arengufondid	7 012	0	0	0	0	***	7 012	5 080	72,4
6.   Eraldis instituudi arengufondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	-6 365	1 598 166	7 733	1 605 899	1 370 352	85,3	1 363 986	2 211 335	162,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	973 346	7 733	981 079	836 606	976 859	116,8	-140 253
1.1. Palgakulud	0	674 047	0	674 047	574 787	655 124	114,0	-80 337
1.2. Sotsiaalmaksud	0	222 436	0	222 436	189 680	216 374	114,1	-26 694
1.3. Töötuskindlustus	0	9 437	0	9 437	8 047	9 158	113,8	-1 111
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	13 374	0,0	-13 374
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	67 427	7 733	75 160	64 092	82 830	129,2	-18 738
2. Koolitus ja lähetused	0	25 565	0	25 565	21 800	44 481	204,0	-22 681
3. Kantselei- ja majanduskulud	-6 365	73 671	0	67 306	57 394	150 434	262,1	-93 040
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	5 752	0	5 752	4 905	9 368	191,0	-4 463
5. Transpordikulud	0	1 917	0	1 917	1 635	4 506	275,6	-2 871
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 474	0	4 474	3 815	6 053	158,7	-2 238
7. Investeeringud põhivarasse	0	421 817	0	421 817	359 700	929 802	258,5	-570 102
8. Muud tegevuskulud	0	22 369	0	22 369	19 075	-23 777	-124,6	42 852
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	19 173	0	19 173	16 350	-29 638	-181,3	45 988
8.2. Muud tegevuskulud	0	3 196	0	3 196	2 725	5 861	215,1	-3 136
9. Ruumide kulud	0	3 835	0	3 835	3 270	10 775	329,5	-7 505
9.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	10 435	0,0	-10 435
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	3 835	0	3 835	3 270	340	10,4	2 930
10.Üldkulude eraldis	0	65 420	0	65 420	55 786	102 835	184,3	-47 048
Tegevuskulud kokku	-6 365	1 598 166	7 733	1 599 533	1 363 986	2 211 335	162,1	-847 349