1.3. Arstiteaduskond
PO - polikliinik
Töötajaid :	11.5	Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti :	8.5
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	706.4	1,943.5	0.0	1,943.5	1,943.5	100.0	2,649.9	2,036.2	76.8
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.2. Õppeteenustasud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.3. Avatud Ülikool	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.4. Täienduskoolitus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.7. Muu õppetegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud õppetegevusest	706.4	1,943.5	0.0	1,943.5	1,943.5	100.0	2,649.9	2,036.2	76.8
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	-1.6	1,035.0	0.0	1,035.0	1,035.0	100.0	1,033.4	922.4	89.3
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa	28.4	418.2	0.0	418.2	418.2	100.0	446.6	273.4	61.2
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.4. Välislepingud- ja grandid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud teadustegevusest	26.8	1,453.2	0.0	1,453.2	1,453.2	100.0	1,480.0	1,195.8	80.8
3. Muud tulud	7.3	0.0	0.0	0.0	0.5	***	7.8	0.0	0.0
Arengufondi eraldis	0.0	-31.1	0.0	-31.1	-31.1	99.8	-31.1	-31.1	100.0
Tegevustulud kokku	740.4	3,365.6	0.0	3,365.6	3,366.2	100.0	4,106.6	3,200.9	77.9
II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	466.6	2,465.9	0.0	2,932.5	2,932.9	2,912.9	99.3	20.0
1.1. Palgakulud	350.0	1,822.9	0.0	2,172.9	2,173.2	2,157.6	99.3	15.6
1.2. Sotsiaalmaksud	115.5	601.6	0.0	717.1	717.2	712.8	99.4	4.4
1.3. Töötuskindlustus	1.1	5.5	0.0	6.5	6.5	6.5	99.3	0.0
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	36.0	0.0	36.0	36.0	36.0	100.0	0.0
2. Koolitus ja lähetused	95.0	241.5	0.0	336.5	336.5	131.8	39.2	204.7
3. Kantselei- ja majanduskulud	118.9	470.5	0.0	589.4	589.5	252.4	42.8	337.1
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	98.2	0.0	98.2	98.2	-153.6	-156.4	251.9
5. Transpordikulud	30.0	69.5	0.0	99.5	99.5	45.6	45.8	53.9
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	30.0	20.0	0.0	50.0	50.0	3.4	6.8	46.6
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Muud tegevuskulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	-8.4
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	-2.7
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	-5.7
10.Üldkulude eraldis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tegevuskulud kokku	740.4	3,365.6	0.0	4,106.0	4,106.6	3,200.9	77.9	905.7