1.3. Arstiteaduskond
PO - polikliinik
Töötajaid :	12	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	9,5	Seis 31.12.2011.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	14 113	114 196	0	114 196	*114 196*	100,0	128 309	99 651	77,7
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	8 475	0	8 475	0	0,0	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	14 113	122 671	0	122 671	114 196	93,1	128 309	99 651	77,7
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	-462	55 420	0	55 420	*55 420*	100,0	54 958	52 409	95,4
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	8 870	12 885	0	12 885	*12 885*	100,0	21 755	21 755	100,0
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	82	0	0	0	0	***	82	0	0,0
2.5. Välislepingud- ja grandid	77 005	91 358	0	91 358	0	0,0	77 005	41 833	54,3
2.6. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	85 495	159 663	0	159 663	68 305	42,8	153 800	115 998	75,4
3. Muud tulud	0	0	0	0	135	*******	135	255	189,4
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	*-4 403*	0	*-4 403*	*-1 663*	*37,8*	*-1 663*	*-1 663*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
*Projektide arengufond*	*17 675*	0	0	0	0	*******	*17 675*	*27 899*	*157,8*
Tegevustulud kokku	117 283	277 930	0	277 930	180 973	65,1	298 256	242 139	81,2

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	67 200	230 732	0	297 932	217 440	231 110	106,3	-13 670
1.1. Palgakulud	50 000	170 962	0	220 962	161 322	*171 966*	106,6	-10 644
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	56 418	0	72 918	53 236	*56 737*	106,6	-3 501
1.3. Töötuskindlustus	700	2 393	0	3 093	2 259	*2 407*	106,6	-149
1.4. Teadusstipendiumid	0	959	0	959	624	0	0,0	624
2. Koolitus ja lähetused	5 000	9 264	0	14 264	11 032	12 747	115,5	-1 715
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 500	17 057	0	19 556	13 606	19 175	140,9	-5 568
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	-21 449	0,0	21 449
5. Transpordikulud	1 500	2 010	0	3 510	2 809	295	10,5	2 513
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	2 800	0	2 800	1 823	127	7,0	1 696
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
8. Muud tegevuskulud	41 083	5 105	0	46 188	44 407	134	0,3	44 273
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
8.2. Muud tegevuskulud	41 083	5 105	0	46 188	44 407	*134*	0,3	44 273
10.Üldkulude eraldis	0	10 963	0	10 963	7 138	0	0,0	7 138
Tegevuskulud kokku	117 283	277 930	0	395 213	298 256	242 139	81,2	56 117