1.3. Arstiteaduskond
PO - polikliinik
Töötajaid :	12	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	9
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	613.7	1,943.5	26.5	1,970.0	1,970.0	100.0	2,583.7	2,406.4	93.1
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	0.0	0.0	0.0	132.0	***	132.0	132.0	100.0
1.2. Õppeteenustasud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.3. Avatud Ülikool	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.4. Täienduskoolitus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.7. Muu õppetegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud õppetegevusest	613.7	1,943.5	26.5	1,970.0	2,102.0	106.7	2,715.7	2,538.4	93.5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	110.9	958.6	-38.3	920.3	920.3	100.0	1,031.2	884.5	85.8
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa	173.3	418.2	0.0	418.2	401.5	96.0	574.7	446.1	77.6
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	***	35.0	0.0	0.0
2.4. Välislepingud- ja grandid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud teadustegevusest	284.2	1,376.8	-38.3	1,338.5	1,356.7	101.4	1,640.9	1,330.5	81.1
3.   Muud tulud	7.8	0.0	0.0	0.0	30.0	***	37.8	29.4	77.7
Arengufondi eraldis	0.0	-28.8	0.0	-28.8	-29.8	103.5	-29.8	-29.8	100.0
Tegevustulud kokku	905.7	3,291.5	-11.8	3,279.7	3,458.9	105.5	4,364.6	3,868.5	88.6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	466.6	2,470.9	-68.5	2,869.0	3,000.3	3,406.4	113.5	-406.2
1.1. Palgakulud	350.0	1,822.9	-51.4	2,121.5	2,218.3	2,516.5	113.4	-298.1
1.2. Sotsiaalmaksud	115.5	601.6	-17.0	700.1	732.1	830.7	113.5	-98.7
1.3. Töötuskindlustus	1.1	5.5	-0.2	6.4	6.7	21.7	326.7	-15.1
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	41.0	0.0	41.0	43.2	37.5	86.7	5.7
2. Koolitus ja lähetused	125.2	242.5	0.0	367.7	381.0	181.9	47.7	199.1
3. Kantselei- ja majanduskulud	179.0	395.4	95.0	669.4	696.2	381.8	54.8	314.3
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	93.2	0.0	93.2	98.3	-133.9	-136.2	232.1
5. Transpordikulud	45.0	69.5	0.0	114.5	118.3	52.6	44.5	65.7
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	90.0	20.0	0.0	110.0	111.1	17.5	15.8	93.6
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Muud tegevuskulud	0.0	0.0	-38.3	-38.3	-40.4	-43.9	108.7	3.5
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	-38.3	-38.3	-40.4	-47.2	116.7	6.7
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	-3.2
10.Üldkulude eraldis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	-6.0
Tegevuskulud kokku	905.7	3,291.5	-11.8	4,185.4	4,364.6	3,868.5	88.6	496.1